| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 492 | 25/02/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/03 a 15/03/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 493 | 25/02/2016 | PEF 177/2016 | Ordinário | Diárias | THIAGO SILVA DE ARAUJO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO SILVA DE ARAUJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 494 | 25/02/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 15/02/2016 conforme Portaria nº 1284/2015 e Convocatória e no periodo de 21/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP; e a Brasília/Padre Bernardo no periodo de 02/03 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 215/2016. (8 x 650,00) |
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| 495 | 25/02/2016 | PAD 538/2015 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 304.880,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 301.880,02 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, para construção da nova sede, conforme Memorando 505/2015/SSG às fls. 719/723; Parecer 55/St. de Convênios às fls.743/744; Parecer de Conselheiro 312/2015 às fls. 750/752; Despacho Presidência às fls. 753; Extrato da Ata às fls. 754; Termo Aditivo do Convênio às fls. 755/756; Parecer Jurídico às fls. 757/761 e fls. 858, ratificando documentação encaminhada através do Memorando 31/2016/DSG às fls. 763; Memorando 073/2016/SSG às fls. 860; Despacho Presidência às fls. 861; Publicação no D.O.U. de 25/02/2016, Seção 3, pág. 136 às fls. 861 |
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| 496 | 25/02/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 09 a 11/03/2016, conforme portaria 154/2016. ( 450,00 x 3,5 ) |
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| 451 | 24/02/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 01/03 a 06/03/2016, conforme portaria 1752/2015. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 452 | 24/02/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 23/02 a 24/02/2016, conforme portaria 235/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 453 | 24/02/2016 | PAD 314/2012 | Global | Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet | DEBRITO PROPAGANDA LTDA. | R$ 345.383,19 | R$ 342.720,59 | R$ 342.720,59 | R$ 2.662,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRITO PROPAGANDA LTDA pela aquisição ou prestação de serviços Celebração do 2ª Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicidade em 28/04/2015, conforme Despacho da Presidência às folhas 5.708 e 5.709, Parecer nº 03/PROGER/2015 acostado às folhas 5.710 a 5.717 do PAD 314/2012Valor total do contrato: R$ 4.877.781,38Utilização (em 2015 + RP): R$ 4.532.398,19Vigência do contrato: 08/05/2015 a 07/05/2016 |
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| 454 | 24/02/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 24/02/2016 conforme Portaria Nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5*550). |
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| 455 | 24/02/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 29/02 a 03/03 e 06/03 a 11/03 conforme portaria Nº 599/2012 e 523/2015 e convocatória (9x550). |
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| 456 | 24/02/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 07/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nº 017/2016 e convocatória (4,5x550) |
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| 457 | 24/02/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/03 a 11/03/2016 conforme portaria Nª 599/2012 e convocatória (5,5 x 550). |
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| 458 | 24/02/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo no período de 08/03 a 10/03/2016 conforme Portaria Nª 203/2016 (2,5 x 650,00) |
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| 459 | 24/02/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo no período de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria Nª 154/2016 (3,5 x 650). |
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| 460 | 24/02/2016 | PEF 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/02/2016 conforme Portaria nº 198/2016. (1 x 500,00 - Complemento ao periodo de 21 a 25/02) |
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| 461 | 24/02/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 23/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 235/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 462 | 24/02/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 21/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 463 | 24/02/2016 | PEF 168/2016 | Ordinário | Diárias | ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/03/2016 conforme Portaria nº 169/2016. (0,5 x 500,00) |
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| 464 | 24/02/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 06/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 1637/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 465 | 24/02/2016 | PEF 174/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERT RUSSEL MACHADO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERT RUSSEL MACHADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 450,00) |
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