Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46624/02/2016PEF 173/2016OrdinárioDiáriasTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 500,00)
46724/02/2016PEF 068/2016OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (4,5 x 550,00)
46824/02/2016PEF 170/2016OrdinárioDiáriasHELTON VERÃO LOPESR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELTON VERÃO LOPES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016. (3,5 x 450,00)
46924/02/2016PEF 171/2016OrdinárioDiáriasCAMILA BELISÁRIO DA SILVAR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 154/2016; e a Aracaju/SE no periodo de 15/03 a 19/03/2016 conforme Portaria nº 155/2016. (8 x 550,00)
47024/02/2016PEF 169/2016OrdinárioDiáriasLETÍCIA CORRÊA GUERRAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETICIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 06/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 909/2015 e Convocatória. (5,5 x 500,00)
47124/02/2016PEF 082/2016OrdinárioDiáriasLIDIA MIRANDA ALBUQUERQUER$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 09/03 a 10/03/2016 conforme Portaria nº 189/2016. (1,5 x 450,00)
47224/02/2016PEF 063/2016OrdinárioDiáriasMARISA DE MIRANDA RODRIGUESR$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 16/02 a 19/02/2016 e de 24/02 a 26/02/2016 conforme Decisão nº 105 e 120/2015 e Convocatória. (6 x 550,00)
47324/02/2016PEF 007/2016OrdinárioDiáriasROBSON SOUZA DE OLIVEIRAR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 07/03 a 11/03/2016 conforme Portaria nº 1637/2015 e Convocatória; e ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016 conforme Portaria nº 144/2016. (9 x 550,00)
44923/02/2016PEF 074/2016OrdinárioDiáriasMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu/PR no período de 16/02 a 19/02/2016, conforme portaria 222/2016. ( 550,00 x 3,5 )
45023/02/2016PEF 118/2016OrdinárioDiáriasSUZANNE SILVA SANTIAGOR$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.750,00R$ 0,00
Despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 01 a 06/03/2016, conforme portaria 1752/2016. ( 500,00 x 5,5 )
42222/02/2016PEF 015/2016OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016, conforme Decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 28. ( 650,00 x 5,5 )
42322/02/2016PEF 045/2016OrdinárioDiáriasNEY DA COSTA SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 22/02 a 25/02/2016, conforme Portaria 556/2015 e convocatória às fls. 44. ( 550,00 x 5,5 )
42422/02/2016PEF 045/2016OrdinárioDiáriasNEY DA COSTA SILVAR$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.925,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 22/02 a 25/02/2016, conforme Portaria 556/2015 e convocatória às fls. 44. ( 550,00 x 5,5 )
42522/02/2016PEF 093/2016OrdinárioDiáriasMARIA HELENA VIEIRA MACHADOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 24/02/2016, conforme Portaria 207/2016 ( 550,00 x 3,5 )
42622/02/2016PEF 018/2016OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14 a 16/02/2016, conforme Portaria 515/2015 e convocatória às fls. 69 ( 650,00 x 2,5 )
42722/02/2016PEF 019/2016OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 24/02/2016; 28/02 a 02/03/2016; , conforme Portaria 207/2016; 41/2016 e convocatória às fls. 54 ( 550,00 x 7 )
42822/02/2016PEF 160/2016OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 02/12 a 04/12/2015, conforme Portaria 179/2015 e convocatória às fls. 06 e termo de análise às fls. 08 ( 400,00 x 3 )
42922/02/2016PEF 079/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 6 Auxílios Representação no período de 02/02/2016; 04/02/2016; 18/02/2016; 15 a 17/02/2016, conforme Portaria 1663/2015; e convocatória às fls. 88; 95; 104; 114 e termo de análise às fls. 91; 102; 108; 116 ( 400,00 x 6 )
43022/02/2016PEF 081/2016OrdinárioDiáriasMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/02 a 26/02/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls, 30. ( 550,00 x 1,5 )
43122/02/2016PEF 090/2016OrdinárioDiáriasJOSE ANTONIO DA COSTAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016, conforme portaria 223/2016 ( 450,00 x 2,5 )