Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43222/02/2016PEF 108/2016OrdinárioDiáriasEMERSON CORDEIRO PACHECOR$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.025,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22 a 26/02/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls.12 ( 450,00 x 4,5 )
43322/02/2016PEF 161/2016OrdinárioDiáriasSANDRO SALES PINTOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 26/02/2016, conforme portaria 209/2016 ( 450,00 x 5,5 )
43422/02/2016PEF 162/2016OrdinárioDiáriasDANUSA RAMOS PEREIRAR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016, conforme portaria 185/2016 ( 500,00 x 4,5 )
43522/02/2016PEF T 017/2016OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 10,64R$ 10,64R$ 10,64R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de guia para proposição de medida judicial que resguarda os interesses do Cofen, conforme Memorando 017/2016 às fls. 33 e Memorando 081/2016/Departamento Financeiro às fls. 62
43622/02/2016PEF 024/2016OrdinárioDiáriasRITA DE CÁSSIA CHAMMAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/02 a 04/03/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00)
43722/02/2016PEF 034/2016OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília/Padre Bernardo no periodo de 01/03 a 04/03/2016 para desempenho das atividades de Segundo tesoureiro e conforme Portaria nº 215/2016. (2 x 650,00)
43822/02/2016PEF 060/2016OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 01/03 a 05/03/2016 conforme Decisão nº 56/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00)
43922/02/2016PEF 067/2016OrdinárioDiáriasBERNARDO ALEMR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/02 a 01/03/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00)
44022/02/2016PEF 021/2016OrdinárioDiáriasVALÉRIA LERCH LUNARDIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/02 a 01/03/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00)
44122/02/2016PEF 163/2016OrdinárioDiáriasELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCOR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016, conforme portaria 209/2016; 187/2016. ( 500,00 x 5,5 )
44222/02/2016PEF 032/2016OrdinárioDiáriasLUCIANO DA SILVAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16 a 18/02/2016, conforme portaria 1003/2015 e convocatória às fls. 46; 48 ( 650,00 x 2,5 )
44322/02/2016PEF 001/2016OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília/Padre Bernardo no periodo de 29/02 a 04/03/2016 para desempenho das atividades de Presidente e conforme Portaria nº 215/2016. (3 x 650,00)
44422/02/2016PEF 036/2016OrdinárioDiáriasANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 22 a 26/02/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 24 ( 550,00 x 4,5 )
44522/02/2016PEF 166/2016OrdinárioDiáriasLORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCAR$ 1.925,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 550,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 02/03/2016, conforme portaria 41/2016 e convocatória às fls. 3 ( 550,00 x 3,5 )
44622/02/2016PEF 165/2016OrdinárioDiáriasJAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIORR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24 a 25/02/2016, conforme portaria 226/2016 ( 500,00 x 1,5 )
44722/02/2016PEF 164/2016OrdinárioDiáriasPATRICK JONATAS COSTA GOMESR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24 a 25/02/2016, conforme portaria 226/2016 ( 500,00 x 1,5 )
44822/02/2016PEF 148/2016OrdinárioDiáriasJOSE MIRALDO DE MELO FONTESR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016, conforme portaria 199/2016 ( 450,00 x 4,5 )
40719/02/2016PEF 159/2016OrdinárioDiáriasMARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 21/02 a 26/02/2016, conforme portaria 1392/2015 e convocatória às fls. 4. ( 450,00 x 5,5 )
40819/02/2016PEF 151/2016OrdinárioDiáriasJOSÉ ARCANJO PEREIRA JÚNIORR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016, conforme portaria 201/2016. ( 500,00 x 4,5 )
40919/02/2016PEF 150/2016OrdinárioDiáriasJOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016, conforme portaria 201/2016 ( 450,00 x 4,5 )