| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 402 | 18/02/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracajú/SE no período de 18 a 19/02/2016, conforme portaria 142/2016. ( 650,00 x 1,5 ) |
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| 403 | 18/02/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16 a 19/02/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 11. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 404 | 18/02/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracajú/SE no período de 18 a 19/02/2016, conforme portaria 216/2016 . ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 405 | 18/02/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/02 a 26/02/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 32 . ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 386 | 18/02/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 387 | 18/02/2016 | PEF 028/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 388 | 18/02/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA ANESIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (1,5 x 650,00) |
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| 389 | 18/02/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 390 | 18/02/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período 02/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 134/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 391 | 18/02/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período 22/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 392 | 18/02/2016 | PEF 059/2016 | Ordinário | Diárias | AMAURY ANGELO GONZAGA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMAURY ANGELO GONZAGA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período 24/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 956/2014 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 393 | 18/02/2016 | PEF 152/2016 | Ordinário | Diárias | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período 21/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 190/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 394 | 18/02/2016 | PEF 154/2016 | Ordinário | Diárias | ALOISIO SANTOS RIBAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALOISIO SANTOS RIBAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período 21/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 199/2016 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
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| 395 | 18/02/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Luis/MA no período 10/02 a 13/02/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória e a Brasília/DF no periodo de 15/02 a 16/02/2016. (5 x 550,00) |
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| 396 | 18/02/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Amapa/AP no periodo de 31/01 a 03/02/2016 conforme Portaria nº 1673/2015; Brasília/DF no periodo de 14/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória e e a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 26/02/2016 conforme portaria nº 523/2015 e Convocatória. (14,5 x 550,00) |
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| 397 | 18/02/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons aos Conselheiros pela participação na 113ª ROD no dia 16/02/2016 conforme Memorando nº 40/2016/Conselheiro Federal fl. 76, Extrato da ata 113ª ROD fl. 82 e Memorando nº 298 e 330/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fls. 79 e 83. (Complemento ao empenho 376 - fl.80) |
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| 398 | 18/02/2016 | PEF 158/2016 | Ordinário | Diárias | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 23/02 a 26/02/2016, conforme portaria 217/2016. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 399 | 18/02/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracajú/SE no período de 18 a 19/02/2016, conforme portaria 211/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 400 | 18/02/2016 | PEF 156/2016 | Ordinário | Diárias | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracajú/SE no período de 18 a 19/02/2016, conforme portaria 213/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 401 | 18/02/2016 | PEF 155/2016 | Ordinário | Diárias | WAGNER FERRAZ DE LACERDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 24/02/2016, conforme portaria 207/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
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