| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 406 | 18/02/2016 | PAD 326/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.822,65 | R$ 2.474,73 | R$ 2.474,19 | R$ 0,00 | R$ 347,92 |
| Valor empenhado a ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA EPP, referente a manutenção preventiva e corretiva do elevador da Sede do Cofen conforme Parecer n 179/DLC-PROGER/2015-M fls 437 a 440, Memorando nº 454/15/Setor de serviços gerais fl. 447, Despacho PROGER fls.448 a 450 e Publicação do Extrato do Contrato do 2º Termo aditivo no DOU - Pág. 240 Seção 3 em 10/11/2015 fl. 452 Valor total do contrato R$ 3.299,00 (Sendo que foi empenhado e pago em 2015 o valor de R$ 201,44 e inscrito em restos a pagar R$ 274,91).Vigência de 08/11/2015 a 07/11/2016. |
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| 375 | 17/02/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manuas/AM no período de 11 a 13/02; 17/02 a 20/02/2016, conforme Decisão Cofen 63/2015 e convocatória às fls. 57; 65. ( 6 x 550,00 ). |
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| 376 | 17/02/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons aos Conselheiros pela participação na 113ª ROD no dia 16/02/2016 conforme Memorando nº 40/2016/Conselheiro Federal fl. 76 e Memorando nº 298/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 79. |
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| 377 | 17/02/2016 | PAD 705/2013 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 36.371,06 | R$ 30.501,14 | R$ 30.501,14 | R$ 5.869,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP pela aquisição ou serviços prestados Despesa com a contratação/renovação de empresa prestadora de serviços de locação de central de comutação telefônica e localização referente ao período de 18/06/2015 a 17/06/2016, conforme Memorando 233/2015/SSG às fls. 318; Memo 137/2015/Compras às fls. 386; Extrato de Ata da 465ª ROP às fls. 388; Memo 156/2015/Compras ás fls 389; Parecer nº 95/DLC-PROGER/2015-J às fls. 393/401; despacho Presidência às fls. 402 e Extrato de publicação no DOU de 18/06/2015, pág 144, Seção 3 e Memorando 066/2016/Setor de Serviços Gerais.Valor do Contrato: R$ 63.115,44Valor pago em 2015 + RP ( 2015 ): R$ 26.744,38Vigência do Contrato: R$ 17/06/2016 |
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| 352 | 16/02/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 11.742,33 | R$ 11.742,33 | R$ 11.742,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a San Salvador no periodo de 20/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 153/2016 e 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (4,5 x $600,00 x 3,9879) + (1,5 x R$ 650,00) |
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| 353 | 16/02/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 22/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 1392/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 354 | 16/02/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 26/02/2016 para desempenho das atividades de Presidente. (5,5 x 650,00) |
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| 355 | 16/02/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 15.331,44 | R$ 15.331,44 | R$ 15.331,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a San Salvador no periodo de 19/02 a 21/02/2016 conforme Portaria nº 153/2016 e 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (6 x $600 x 3,9879) + (1,5 x R$ 650,00) |
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| 356 | 16/02/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/02 a 27/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 357 | 16/02/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 358 | 16/02/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/02 a 27/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 359 | 16/02/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 360 | 16/02/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 361 | 16/02/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/02 a 04/02/2016 para desempenho das atividades de Segundo Secretário; e no periodo de 15/02 a 16/02/2016 conforme Convocatória 113ª ROD. (4 x 650,00) |
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| 362 | 16/02/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/Aracaju no periodo de 15/02 a 20/02/2016 conforme Portaria nº 599/2012 e Convocatória e 139/2016. (5,5 x 650,00) |
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| 363 | 16/02/2016 | PAD 601/2012 | Global | Serviços de Internet | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 29.841,40 | R$ 7.385,71 | R$ 7.385,71 | R$ 22.455,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, prestação de serviços especializados de hospedagem de web sites (hosting) em servidor gerenciados, disponibilidade por meio de infraestrutura física segura, com fornecimento de soluções de segurança IP e serviço de conectividade com a internet referente 2º termo aditivo (4 meses) conforme Parecer nº 16/DLC-PROGER/2016 fls. 561 a 574 e Despacho PROGER verso fl. 578 e publicação do extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 128 em 10/02/2016 fl. 581.Valor mensal: R$ 7.460,35 (conforme Memorando nº 52/2016/DTIC fls. 583 a 589).Vigência de 13/02/2016 a 12/06/2016. |
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| 364 | 16/02/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 25/02/2016, conforme portaria 523/2015 e convocatória às fls. 2. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 365 | 16/02/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 05/02/2016, conforme portaria 132/2016; 133/2016; 1053/2015. . ( 1 x 650,00 + 0,5 x 450,00 ) |
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| 366 | 16/02/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 21/02 a 27/02/2016 conforme Decisão nº 204/2015 e Convocatória. (6,5 x 550,00) |
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| 367 | 16/02/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016, conforme portaria 178/2016; ( 5,5 x 450,00 ) |
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