| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 339 | 15/02/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 17/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 340 | 15/02/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 10/02 a 12/02/2016 conforme Portaria nº 165/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 341 | 15/02/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/02/2016 conforme Portaria nº 165/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 342 | 15/02/2016 | PEF 051/2016 | Ordinário | Diárias | REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 16/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 343 | 15/02/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no periodo de 17/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 131/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 344 | 15/02/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 10/02 a 12/02/2016 conforme Decisão nº 63/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 345 | 15/02/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 15/02/2016 conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 346 | 15/02/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a São Lúis/MA; Campo Grande/MS no período de 10 a 12/02/2016; 21/02 a 26/02/2016, respectivamente, conforme portaria 167/2016; 1392/2015 e convocatória às fls. 14. ( 550,00 x 8 ). |
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| 347 | 15/02/2016 | PAD 318/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 125.303,49 | R$ 105.234,69 | R$ 105.234,69 | R$ 20.068,80 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de serviços de publicação dos atos administrativos na imprensa oficial, conforme parecer nº 116/DLC-PROGER/2015-M às fls. 33; Contrato 18/2015; Despacho presidência às fls. 40 e Publicação no D.O.U de 24/08/2015, Seção 3, pág. 127.Valor do contrato: R$ 194.378,98Valor gasto ( 2015 ): R$ 68.498,46DEA 2016: R$ 577,03Vigência do Contrato: 20/08/2016 |
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| 348 | 15/02/2016 | PAD 427/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | R&J COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO , EPI E PRODUTO | R$ 1.122,31 | R$ 1.122,31 | R$ 1.122,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R&J COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EPI E PRODUTO, referente a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios - 1º Termo Aditivo de contrato conforme Parecer nº 05/DLC-PROGER/2016-M fls. 223 a 226 e publicação no DOU - Seção 3 pág. 134 em 15/02/2016 fl. 240. Valor contratual R$1.122,31 - conforme Contrato nº 002/2015 fls. 175 a 186 e Memorando nº 60/16/Setor de Serviços Gerais fls. 241.Assinatura do contrato 03/02/2016 e vigência de 12 meses. (Valor pró-rata 11 meses - Fev a Dez/2016) |
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| 349 | 15/02/2016 | PAD 658/2015 | Ordinário | Material de Expediente | GUI MATERIAIS E SERVIÇOS | R$ 4.555,00 | R$ 4.554,60 | R$ 4.554,60 | R$ 0,40 | R$ 0,00 |
| Despesa com aquisição de malas para transporte de processos do Cofen conforme Memo 002/2016/Compras-Ref Pad 658/2015 fl. 71; Memorando CPL ( com caráter de parecer técnico às fls. 87/88 ) segundo despacho do Procurador Geral às fls. 93 ( Verso ); Termo de Adjudicação às fls. 91; Despacho Presidência às fls. 92. |
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| 350 | 15/02/2016 | PAD 318/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 577,03 | R$ 0,00 |
| Despesa com serviços de publicação dos atos administrativos na imprensa oficial referente o mês 10/2015. |
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| 351 | 15/02/2016 | PAD 318/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com serviços de publicação dos atos administrativos na imprensa oficial referente o mês 10/2015. |
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| 321 | 12/02/2016 | PAD 486/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 3.632,89 | R$ 2.275,86 | R$ 2.275,86 | R$ 1.357,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , referente serviço de manutenção corretiva e preventiva dos veículos do Cofen conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 007/2014 e publicação de extrato de termo aditivo DOU Seção 3 pág. 155 em 23/02/2015.Assinatura do contrato: 20/02/2015 e vigência de 12 meses.Valor total do contrato: R$ 20.000,00. (Sendo que foi empenhado e pago em 2015 o valor de R$ 15.302,01 e inscrição de restos pagar de R$ 1.065,10, resultando na diferença de R$ 3.632,89 conforme Memorando nº 053/2016 Setor de serviços gerais fl. 01) |
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| 322 | 12/02/2016 | PAD 641/2014 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/A | R$ 48.929,42 | R$ 24.655,33 | R$ 24.655,33 | R$ 24.274,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/A, referente prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Cofen, com utilização de cartões magnéticos conforme Parecer nº 142/DLC-PROGER/2015-M fls 86 a 92 e aprovação PROGER verso fl. 92, Despacho nº 51/DLC-PROGER/2015 fls. 148 a 151 e aprovação PROGER verso fl. 151, Despacho DLC verso fl. 183 e publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 fl. 213 em 13/10/2015 - fl. 184. Assinatura do contrato: 07/10/2015 e vigência de 12 meses. Valor total do contrato: R$ 63.748,00 (Sendo que foi empenhado e pago em 2015 o valor de R$ 10.848,72 e inscrição de restos a pagar no valor de R$ 3.969,86, resultando em R$ 48.929,42 conforme Memorando nº 55/2016 Setor de serviços gerais fl 01). |
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| 323 | 12/02/2016 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 656.632,52 | R$ 656.632,44 | R$ 656.632,44 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial para a Sede do Cofen conforme Parecer nº 132/DLC-PROGER/2015-M fls. 98 a 103 e Despacho PROGER verso fl. 103, Ata de realização do pregão eletrônico fls. 197 a 213, Parecer técnico ASTEC fls. 308 a 309, Termo de Homologação fl. 310, Publicação DOU - Seção 3 pág. 181 de 30/09/2015 fl. 312, Contrato Administrativo nº 31/2015 fls. 314 a 319. Assinatura do contrato em 29/09/2015 e vigência de 12 meses.Valor total do contrato: R$ 875.510,00 (Sendo que foi empenhado e pago em 2015 o valor de R$ 145.918,32 e inscrito em restos a pagar o valor de R$ 72.959,16 resultando em R$ 656.632,52 conforme Memorando DGS nº 34/2016 fl. 139). |
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| 324 | 12/02/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/02 a 26/02/2016 para desempenho das atividades de vice-presidente, (4,5 x 650,00) |
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| 325 | 12/02/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (4,5 x 650,00) |
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| 310 | 11/02/2016 | PAD 128/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DIVERSOS | R$ 591,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 591,09 | R$ 0,00 |
| Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 128/2016 efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato, atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93. Disponibilidade orçamentária, com o fim de subsidiar a inscrição de três Conselheiros ( Drª Maria do Rozário F. B. Sampaio; Drº Jebson MEdeiros de Souza; Drº Walkírio Costa Almeida ) no XVII Congresso Nacional " Contribuición de Enfermaria em la Gobernanza em Salud, Nacional y Regional" no período de 21 a 24/02/2016 no hotel Crown Plaza, San Salvador, conforme Parecer de conselheiro às fls, 06/07, Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 08 e Memo 047/2016/Compras às fls, 09. |
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| 311 | 11/02/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Joinvile/SC no período de 27 a 29/01/2016, conforme portaria 105/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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