| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 368 | 16/02/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22 a 26/02/2016, conforme portaria 1208/2016 e convocatória às fls. 20 ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 369 | 16/02/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 370 | 16/02/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 16/02 a 17/02/2016 conforme Portaria nº 176/2016. (1,5 x 500,00) |
|
| 371 | 16/02/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22 a 26/02/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 12. ( 4,5 x 450,00 ) |
|
| 372 | 16/02/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 16/02 a 18/02/2016 conforme Portaria nº 593/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 373 | 16/02/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 14.356,44 | R$ 14.356,44 | R$ 14.356,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a El Salvador no periodo de 19/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 153/2016. (6 x $600,00 x 3,9879) |
|
| 374 | 16/02/2016 | PAD 531/2012 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 371.254,90 | R$ 213.501,86 | R$ 213.501,86 | R$ 157.753,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente a contratação de empresa de telefonia móvel para atender ao Cofen - 1º Termo Aditivo conforme Memo 317/2015/Compras - Ref. PAD nº 531/2015 fl. 960, Parecer nº 168/DLC-PROGER/2015-M fls. 961 a 964 e Despacho PROGER fl. 971, Extrato da Ata 470ª ROP fl. 972 e publicação no DOU - Seção 3 pág. 126 em 30/10/2015 - fl. 976 e Memorando 062/2016/SSG.Valor do Contrato: R$ 455.526,50RP ( 2015 ) + Valor gasto em 2015: R$ 84.271,60Vigência: 27/10/2016 |
|
| 326 | 15/02/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 327 | 15/02/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 172/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 328 | 15/02/2016 | PEF 089/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 01/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 143/2016 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
|
| 329 | 15/02/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 330 | 15/02/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 16/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
|
| 331 | 15/02/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 14/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 98/2016. (5,5 x 500,00) |
|
| 332 | 15/02/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 24/02/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 333 | 15/02/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/02 a 20/02/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 334 | 15/02/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
|
| 335 | 15/02/2016 | PEF 137/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA MARIA YUMIKO MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA MARIA YUMIKO MARTINS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 02/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 1708/2015 . (3,5 x 550,00) |
|
| 336 | 15/02/2016 | PEF 138/2016 | Ordinário | Diárias | ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 14/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 160/2016. (2,5 x 450,00) |
|
| 337 | 15/02/2016 | PEF 107/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 15/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
|
| 338 | 15/02/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 19/02 a 20/02/2016 conforme Portaria nº 129/2016. (1,5 x 450,00) |
|