| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 292 | 04/02/2016 | PAD 212/2011 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 155.553,24 | R$ 155.553,24 | R$ 155.553,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico administrativo. Valor total do contrato R$ 622.212,84.5º Termo aditivo com vigência de 28/03/2015 até 27/03/2016. (Janeiro a Março/2016) |
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| 293 | 04/02/2016 | PAD 334/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMÁTICA E ELETRÔNI | R$ 9.241,14 | R$ 3.771,14 | R$ 3.771,14 | R$ 5.470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICA, serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) aparelhos de registro de ponto eletrônico Modelo Orion 6 A - marca Henry pelo período de 12 meses conforme Parecer nº 14/DLC-PROGER/2016-M fls. 363 a 368, extrato de ata da 473ª ROP fl. 373 e publicação de Extrato de termo aditivo DOU - seção 03, página 145 em 03/02/2016. Vigência de 03/02/2016 a 02/02/2017.Valor total do contrato R$ 10.081,25 (Pró-rata 11 meses - Fevereiro a Dezembro/2016) |
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| 294 | 04/02/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 17/02/2016 conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015 e Convocatória 113ª ROD. (3,5 x 650,00) |
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| 295 | 04/02/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/02/2016 (complemento ao periodo do empenho 214) e no período de 15/02 a 19/02/2016 para desempenho das atividades de Vice-presidente e 113ª ROD. (5,5 x 650,00) |
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| 296 | 04/02/2016 | PAD 399/2012 | Global | Outros Serviços Terceirizados | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA | R$ 10.040,40 | R$ 5.761,89 | R$ 5.761,89 | R$ 4.278,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITORIOS LTDA , segundo solicitação feita pelo gestor, para prestação de serviço de impressão (outsourcing) com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, pelo prazo de 24 meses, conforme Termo de Referência; Contrato nº 008/2013 Publicação no DOU em 24/02/2014 e memorando 001/2016/Leonardo Alves Mangueira às fls. 59/60.Valor do Contrato: R$ 120.484,80Utilizado com RP ( 2014; 2015 ): R$ 83.539,01Vigência: 21/02/2016 |
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| 297 | 04/02/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016, conforme portaria 74/2016 e convocação às fls. 2. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 298 | 04/02/2016 | PEF 122/2016 | Ordinário | Diárias | MARGARETH QUEIROZ BRITO TRABUCO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocação às fls. 02. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 299 | 04/02/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocação às fls. 12. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 300 | 04/02/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 16/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocação às fls. 12. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 301 | 04/02/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocação às fls. 12. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 265 | 03/02/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 16/02/2016 para desempenho das atividades de Primeiro-tesoureiro e conforme Convocatória 113ª ROD. (2,5 x 650,00) |
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| 266 | 03/02/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 267 | 03/02/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 268 | 03/02/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 16/02 a 26/02/2016 para desempenho das atividades de Segundo-tesoureiro e conforme Convocatória 474ª ROP. (10,5 x 650,00) |
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| 269 | 03/02/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 14/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 127/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 270 | 03/02/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 01/02 a 05/02/2016 e de 10/02 a 12/02/2016 conforme Portaria nº 109/2016 e Convocatória. (7 x 500,00) |
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| 271 | 03/02/2016 | PAD 135/2015 | Global | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 4.878.250,00 | R$ 3.628.957,35 | R$ 3.628.957,35 | R$ 849.292,65 | R$ 400.000,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592. Valor do Contrato: R$ 15.405.000,00Valor pró-rata 11 meses e 12 dias: 4.878.250,00Vigência: 36 meses a partir de 20/01/2016 |
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| 272 | 03/02/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 14/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 104/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 273 | 03/02/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 6.875,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem a Palmas/To no período de 09 a 12/01/2016; 01/02 a 05/02/2016; 15/02 a 19/02/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 22, 28, 34. ( 550,00 x 12,5 ) |
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| 274 | 03/02/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 18/02/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 43 ( 550,00 x 4,5 ) |
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