| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 275 | 03/02/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 22/02 a 26/02/2016 conforme Convocatória 474ª ROP e de 18/01 a 20/01/2016 conforme Portarias nº 599/2012, 766/2015 e 1355/2015. ( 7 x 550,00) |
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| 276 | 03/02/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 18/02/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 12 ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 277 | 03/02/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16/02 a 19/02/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 21. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 278 | 03/02/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 15/02 a 19/02/2016, conforme Decisão Cofen 204/2015 e convocatória às fls. 11. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 279 | 03/02/2016 | PEF 049/2016 | Ordinário | Diárias | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 14/02 a 19/02/2016, conforme Portaria 98/2016; ( 450,00 x 5,5 ) |
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| 280 | 03/02/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16/02 a 19/02/2016, conforme Portaria 522/2015 e convocatória às fls. 21 ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 281 | 03/02/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16/02 a 19/02/2016, conforme Portaria 522/2015 e convocatória às fls. 24 ( 550,00 x 3,5 ). |
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| 282 | 03/02/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 12.192,71 | R$ 12.192,71 | R$ 12.192,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o Guia de recolhimento Rescisório do FGTS - Termo de rescisão de contrato de trabalho (Aviso prévio indenizado e multa rescisória) conforme Memorando nº 048/2016/SFB/SGP/ADM fl.05. |
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| 283 | 03/02/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 02/02 a 04/02/2016, conforme portaria 121/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 284 | 03/02/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 20/01 a 22/01/2016, conforme portaria 58/2016; Declaração do Coren-SE às fls. 20 e Nota de exame às fls. 22 . ( 600,00 x 3 ) |
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| 285 | 03/02/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias no período de 14/02 a 19/02/2016, conforme portaria 599/2012 e convocatória às fls. 20 . ( 550,00 x 5,5 ). |
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| 286 | 03/02/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias no período de 15 a 19/02/2016, conforme portaria 599/2012 e convocatória às fls. 20 . ( 650,0 x 4,5 ). |
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| 287 | 03/02/2016 | PAD 486/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 2.819,88 | R$ 2.819,88 | R$ 7.180,12 | R$ 0,00 |
| Despesa com a renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Cofen, conforme Memorando DGS 003/2016 fl. 316, Parecer jurídico às fls. 333/336; Memorando 034/2016/SSG às fls. 338; Despacho Presidência às fls. 340; Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 341; 2º Termo Aditivo do Contrato às fls. 343/344; Despacho Presidência às fls. 345 e publicação no D.O.U. de 03/02/2016, pág, 145, Seção 3 às fls. 346. Valor do Contrato: R$ 20.000,00Valor Pró-rata 6 meses: R$ 10.000,00Vigência: 21/02/2016 a 20/08/2016 |
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| 288 | 03/02/2016 | PEF T056/2015 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pelo pagamento de guia sobre NF 18709651 da Empresa Brasileira Tec Adm. Conv.Hom Ltda. |
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| 255 | 02/02/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016 conforme Portaria nº 578/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 256 | 02/02/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá/AP no periodo de 01/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 257 | 02/02/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória; e de 14/02 a 18/02/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 258 | 02/02/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 135.450,00 | R$ 135.450,00 | R$ 135.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, despesa com pagamento de jetons aos Conselheiros pela participação na 473ª ROP nos dias 25/01, 26/01, 27/01,28/01 e 29/01/2016 conforme Memorando nº 15,18,21,25,27/2016 Conselheiro Federal fls. 22 a 26, Planilha resumo fl. 27 e Memorando nº 221/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 28. |
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| 259 | 02/02/2016 | PAD 518/2014 | Global | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | TITA EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 72.930,00 | R$ 72.330,00 | R$ 72.330,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de coffe-break, sob demanda, na sede do Cofen, conforme Memorando 33/2016/ACE e despacho ( verso ) às fls. 508.Valor do contrato = R$ 150.480,00Valor utilizado em 2015 + RP 2015 ( R$ 300,00 ) = R$ 77.550,00 |
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| 260 | 02/02/2016 | PAD 527/2010 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.222,93 | R$ 42.095,12 | R$ 42.095,12 | R$ 3.127,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao 3º termo aditivo do contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação diária com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.Vigência do contrato: 28/02/2015 a 27/02/2016.Valor total do contrato: R$ 252.570,72 (valor contratual de R$ 233.803,92 + repactuação em virtude de acordo coletivo de R$ 18.766,80).Valor dos pagamentos em 2015 - empenhos 782 e 1785 no valor de R$ 186.300,23 e pagamentos em Restos a Pagar R$ 21.047,56, sendo a diferença no valor de R$ 45.222,93. |
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