| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 239 | 28/01/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016 para desempenho das atividades de Presidente. (3,5 x 650,00) |
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| 240 | 28/01/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 19/01 a 22/01/2016 e de 26/01 a 29/01/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória (7 x 550,00) |
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| 241 | 28/01/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a SP e PR no período de 02/02 a 05/02/2016, conforme portaria 553/2015; 1309/2015 e Memo 07/2016/ASCOM às fls. 16. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 242 | 28/01/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a TO no período de 19/01 a 22/01/2016; 27/01 a 29/01/2016, conforme Decisão Cofen e convocatória às fls. 21 e 24 ( 550,00 x 6 ) |
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| 243 | 28/01/2016 | PEF 061/2016 | Ordinário | Diárias | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a AM no período de 01/02 a 05/02/2016, conforme Decisão Cofen 072/2015 e convocatória às fls. 26 ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 230 | 27/01/2016 | PAD 094/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 1.387,68 | R$ 1.387,68 | R$ 1.387,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, pela prestação de serviço de publicação e circulação dos atos oficinais e informativos emanados do Cofen, em jornal diário de grande circulação diária obrigatória de âmbito regional, conforme Parecer nº 78/DL-PROGER/2015 fls 155 a 165 e Parecer nº 84/DLC-PROGER/2015-J fls 208 a 212, Parecer técnico fls. 304 e 305 e Extrato de Contrato nº 13/2015 publicado no DOU no dia 29/07/2015 fl. 314 e com data de assinatura em 27/07/2015. (Pró-rata 5 meses e 5 dias)OBS: Valor referente a publicação em 20/10/2015 (pregão eletrônico 035/2015) |
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| 231 | 27/01/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória; e a Manaus/AM no periodo de 01/02 a 05/02/2016 conforme Decisão nº 63/2015 e Convocatória. (10 x 550,00) |
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| 232 | 27/01/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 233 | 27/01/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 112ª ROD conforme Memorando nº 14/2016/Conselheiro Federal fl. 01 e Memorando nº 188/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 04. |
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| 213 | 26/01/2016 | PAD 082/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 987,48 | R$ 987,48 | R$ 987,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente ao licenciamento e seguro obrigatório 2015 dos veículos do Cofen conforme Memorando nº. 029/2016 fl. 01. |
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| 214 | 26/01/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 01 a 03/02/2016 para realizar atividades inerentes ao cargo de vice-presidência do Cofen. ( 650,00 x 2,5 ) |
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| 215 | 26/01/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a RO no período de 01/02 a 06/02/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 23. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 216 | 26/01/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 03/02 a 04/02/2016, conforme portaria 1763/2015 e convocatória às fls. 11. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 217 | 26/01/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 01/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 218 | 26/01/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 01/02 a 03/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 02 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 219 | 26/01/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/02 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 220 | 26/01/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 31/01 a 03/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 02 ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 221 | 26/01/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Macapá/AP no periodo de 01/02 a 04/02/2016 conforme Portaria nº 953/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 222 | 26/01/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016 para desempenho das atividades de Segundo tesoureiro. (3,5 x 650,00) |
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| 223 | 26/01/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/01 a 05/02/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória e para desempenho das atividades de 1ª Secretaria do plenário do Cofen. (5,5 x 650,00) |
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