| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 224 | 26/01/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao RO no período de 01/02 a 05/02/2016, conforme portaria 732/2015 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 225 | 26/01/2016 | PEF 113/2016 | Ordinário | Diárias | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 25/01 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 2. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 226 | 26/01/2016 | PAD 298/2015 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 78.187,30 | R$ 34.055,75 | R$ 34.055,75 | R$ 44.131,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente a prestação de serviços de telefonia fixa comutado - local, longa distância nacional e longa distância internacional conforme Parecer nº 123/DLC-PROGER/2015-M fls. 316 a 317 e aprovação PROGER verso fl. 317, Ata do pregão eletrônico nº 21/2015 fls. 394 a 397, Despacho nº 47/DLC-PROGER/2015 fls. 405 a 409 e aprovação PROGER verso fl. 409 e publicação extrato do contrato - DOU Seção 3 fl. 164 em 25/09/2015 fl. 412. Data da Assinatura: 24/09/2015.Valor total: R$ 82.034,39.Empenho 2181 no valor de 21.647,97 (Sendo que foi pago R$ 621,27 referente a nov/2015 e R$ 3.225,82 em restos a pagar referente a dez/2015), sendo a diferença de R$ 78.187,30. |
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| 227 | 26/01/2016 | PEF 089/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao TO no período de 26/01 a 29/01/2016, conforme portaria 29/2016 e convocatória às fls. 12. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 228 | 26/01/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao MS no período de 01/02/2016 a 06/02/2016, conforme Decisão Cofen 56/2015 convocatória às fls. 39 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 229 | 26/01/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao RJ no período de 26/01 a 27/01/2015, conforme portaria 101/2016 ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 199 | 25/01/2016 | PEF 105/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 3 auxílios representação nos dias 12/01 a 14/01/2016 conforme Portaria nº 953/2015, Convocatória e exame de documentação de pré-análise de concessão de auxílio representação fl. 15. (3 x 400,00) |
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| 200 | 25/01/2016 | PEF 100/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 30/11/2015 conforme Convocatória exame de documentação de pré-análise de concessão de auxílio representação fl.10. (1 x 600,00) |
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| 201 | 25/01/2016 | PEF 103/2016 | Ordinário | Diárias | GLAUCIA CALMONA ARROJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 25/01 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 06. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 202 | 25/01/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 25/01 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 203 | 25/01/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 27 a 29/01/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 02. ( 450,00 x 2,5 ) |
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| 204 | 25/01/2016 | PEF 110/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 25 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 205 | 25/01/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 24 a 25/01/2016, conforme portaria 1758/2015; 41/2016 e convocatória às fls. 12. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 206 | 25/01/2016 | PAD 570/2012 | Global | Serviços de Internet | WIRELESS COMM SERVICES LTDA-ME | R$ 80.461,01 | R$ 76.555,38 | R$ 76.555,38 | R$ 0,00 | R$ 3.905,63 |
| Valor empenhado a WIRELESS COMM SERVICES LTDA-ME, referente a contratação de internet para o Cofen - 10Mbps referente o 2º Termo Aditivo conforme Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 165 em 09/12/2015 fl. 910, Contrato fls. 912 a 913 e Memorando nº 20/2016/DTIC fl. 920.Valor total do contrato: R$ 83.514,97Vigência do contrato: 17/12/2015 a 16/12/2016.Valor utilizado proporcional a 15 dias de dezembro: R$ 3.053,96. |
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| 207 | 25/01/2016 | PAD 491/2012 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, referente a regularização de débitos de anuidades dos exercícios de 2014 e 2015 para dar continuidade a aquisição do qualificador DOI conforme Parecer nº 188/DLC-PROGER/2015-M fls. 145 a 148 e Memorando nº 10/2016/BIBLIOTECA/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA/COFEN fl. 151. |
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| 208 | 25/01/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao RJ no período de 26 a 27/01/2016, conforme portaria 101/2016. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 209 | 25/01/2016 | PEF 79/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 13 a 15/01/2016, conforme portaria 1663/2015; Convocatória às fls. 20 e Exame de documentação de Pré-Análise de concessão de Auxílio Representação às fls. 28. ( 400,00 x 3 ) |
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| 210 | 25/01/2016 | PEF 107/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 25/01 a 26/01/2016, conforme portaria 1759/2015 e convocatória às fls. 2. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 211 | 25/01/2016 | PEF 110/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao RJ no período de 26/01 a 27/01/2016, conforme portaria 101/2016. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 212 | 25/01/2016 | PEF 112/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 14/01/2016, conforme portaria 25/2016; 953/2015; convocatória às fls. 03 e Exame de documentação de Pré-Análise de concessão de Auxílio Representação às fls. 10. ( 600,00 x 1 ) |
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