| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 196 | 22/01/2016 | 373/2013 | Global | Serviços de Internet | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 27.530,31 | R$ 27.530,31 | R$ 27.530,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, contratação de empresa especializada em soluções tecnológicas para o fornecimento de solução de ambiente de colaboração corporativa para o Cofen, conforme Termo de referência e anexo I e publicação do extrato de 1º Termo Aditivo ao contrato no DOU em 04/05/2015, seção 03, página 164. Vigência até 04/05/2016.Valor total do contrato: R$ 69.147,50. Empenho 1357 de R$ 46.098,32 (Sendo que foi pago em 2015 o total de R$ 34.553,74 e R$ 7.063,45 de restos a pagar, perfazendo total de R$ 41.617,19). Portanto, a diferença é de R$ 27.530,31. |
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| 197 | 22/01/2016 | T 016/2016 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 154,31 | R$ 154,31 | R$ 154,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente o pagamento da NF nº 183 da empresa KATANA SEGURANÇA LTDA EPP conforme Memorando nº 22/2016 Divisão de Tesouraria fl. 129. |
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| 198 | 22/01/2016 | T 016/2016 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 158,90 | R$ 158,90 | R$ 158,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente o pagamento da NF nº 183 da empresa KATANA SEGURANÇA LTDA EPP conforme Memorando nº 22/2016 Divisão de Tesouraria fl. 129. |
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| 190 | 21/01/2016 | PAD 099/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | DF TURISMO E REPRESNTAÇÕES LTDA ME | R$ 22.278,00 | R$ 22.278,00 | R$ 22.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, referente ao custo adicional em função do excedente de convidados no jantar institucional do 6º Seminário Administrativo no dia 15/04/2015 conforme Nota técnica fls. 439 a 442, Despacho Presidente fl. 443, Parecer nº 009/DLC-PROGER/2016-M fls. 444 a 448 e Despacho Proger verso fl. 448, e aprovação conforme Extrato de Ata da 112ª ROD fl. 451. |
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| 191 | 21/01/2016 | PAD 487/2015 | Global | Fundo Ana Neri - FUNAN | MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY | R$ 1.035.488,73 | R$ 1.035.488,71 | R$ 1.035.488,71 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, referente ao repasse financeiro para viabilizar o funcionamento da OSCIP conforme Parecer ASTEC/CONVÊNIOS nº 47/2015 fls. 175 a 178, Parecer nº 160/DLC-PROGER/2015-M fls. 188 a 203, Parecer de Conselheiro nº 267/2015 fls. 238 a 243, Extrato da Ata da 470ª ROP fl. 246 e Publicação DOU Seção 3 Pág. 192 em 12/11/2015 fl. 261. Valor total do contrato: R$ 1.394.934,62. Sendo a 1ª parcela - Empenho 2662 no valor de R$ 359.445,89 paga em 20/11/2015. E o valor residual da 1ª parcela de R$ 105.532,33 e 2ª e 3ª parcelas de R$ 464.978,20, perfazendo R$ 1.035.488,73. |
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| 192 | 21/01/2016 | PAD 066/2016 | Global | Despesa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 56.000,00 | R$ 55.920,20 | R$ 55.920,20 | R$ 79,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ de janeiro a abril/2016 conforme Memorando nº 28/2016 Setor de serviços gerais fls. 4 e 5. |
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| 193 | 21/01/2016 | PEF 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 53/2016. (5,5 x 500,00) |
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| 194 | 21/01/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 27/01/2016 conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 195 | 21/01/2016 | PEF 101/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Padre Bernardo/GO no dia 20/01/2016 conforme Memorando nº 012/2016/DGP/ADM e Convocatória. (0,5 x 500,00) |
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| 176 | 20/01/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 177 | 20/01/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP; e viagem a Cruzeiro do Sul/AC no periodo de 30/01 a 02/02/2016 conforme Portaria nº 43/2016. (5,5 x 650,00 + 3,5 x 570,00) |
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| 178 | 20/01/2016 | PAD 299/2013 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.366,89 | R$ 1.366,89 | R$ 1.366,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, referente ao 2º Termo Aditivo para intermediação de estágios conforme Parecer nº 204/DLC-PROGER/2015-M fls. 563 a 568 e Extrato de termo aditivo publicado no DOU Seção 3 Pág. 174 em 16/12/2015 fl. 574.Valor total do contrato: R$ 5.704,92. Vigência: 12 meses. (Memória de cálculo: R$ 20,67 por estagiário x 26 estagiários x 3 meses = R$ 1612,26 - R$ 245,37 - Empenho 2894 inscrito em restos a pagar) |
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| 179 | 20/01/2016 | PAD 668/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MANOELA GOMES GROSSI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOELA GOMES GROSSI, referente ao reembolso da inscrição do 18º CBCENF - devido o cancelamento do Sinarenf (de 16 a 17 de setembro de 2015) conforme Parecer Jurídico nº 45/2015-L fls. 06 a 08 e Despacho nº 41/DPAC-PROGER/2015 fl. 10, Memorando nº 60/2015/Departamento Financeiro fl. 12, Memorando nº 486/2015/DTIC fls. 13 e 14, Despacho Presidente fl. 21, Aprovação conforme Extrato da Ata da 112ª ROD fl. 23. |
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| 180 | 20/01/2016 | PAD 852/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 1.055,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente ao reembolso da inscrição no XIX Encuentro Internacional de Investigacion en Cuidados - Universidad de Castilla La Mancha no periodo de 15 a 22 de novembro de 2015 conforme Parecer nº 51-A de 2015 fls 14 a 18 e Despacho PROGER verso fl. 18, Despacho P-0046/2016 GAB/PRES fl. 19, Despacho Vice-presidente fl. 24 e Aprovação conforme Extrato da Ata da 112ª ROD fl.26. |
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| 181 | 20/01/2016 | PAD 250/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.850,17 | R$ 2.850,17 | R$ 2.850,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, referente a restituição de receita - devolução de anuidades e taxas de 2014 ao Coren/DF conforme Memorando Controladoria nº 1043/2015 fl. 657, Despacho nº 02/DPAC-PROGER/2016 fls. 660 a 661, Atualização de valores pela taxa SELIC fls. 665 a 673, Memorando nº 009/2016/ Departamento financeiro fl. 674, Despacho vice- presidente fl. 676 e Aprovação conforme Extrato da Ata da 112ª ROD fl.678. |
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| 182 | 20/01/2016 | PAD 317/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ADEIR FEITOSA PORTO - ME | R$ 5.755,00 | R$ 3.069,50 | R$ 3.069,50 | R$ 2.685,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEIR FEITOSA PORTO-ME, para o fornecimento, sob demanda, de serviços de chaveiro, para atender as necessidades do Cofen conforme Parecer nº 126/DLC-PROGER/2015-M fls. 65 a 68 e despacho PROGER fl. 69, Despacho nº 46/DLC-PROGER/2015 fl. 94, Ata do Pregão Eletrônico fls. 124 a 147, Termo de adjudicação fls. 156 a 161, Parecer técnico fls. 170 a 172, Resultado do julgamento do Pregão Eltrônico - DOU Seção 3 fl. 247 em 29/09/2015 - fl. 176 e Extrato do Contrato - DOU Seção 3 fl. 193 em 05/10/2015 - fl. 179. Valor total do contrato: R$ 5.755,00. (Empenho 2248 de R$ 1.376,77 anulado no fim do exercício de 2015) |
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| 183 | 20/01/2016 | PAD 317/2015 | Global | Outros Serviços Terceirizados | VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA | R$ 5.589,80 | R$ 2.101,66 | R$ 2.101,66 | R$ 3.488,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA, para o fornecimento, sob demanda, de serviços de carimbos, para atender as necessidades do Cofen conforme Parecer nº 126/DLC-PROGER/2015-M fls. 65 a 68 e despacho PROGER fl. 69, Despacho nº 46/DLC-PROGER/2015 fl. 94, Ata do Pregão Eletrônico fls. 124 a 147, Termo de adjudicação fls. 156 a 161, Parecer técnico fls. 170 a 172, Resultado do julgamento do Pregão Eltrônico - DOU Seção 3 fl. 247 em 29/09/2015 - fl. 176 e Extrato do Contrato - DOU Seção 3 fl. 193 em 05/10/2015 - fl. 179. Valor total do contrato: R$ 6.299,80. (Empenho 2249 de R$ 1.507,21 - Pagamento de R$ 710,00 e anulação de saldo R$ 797,21 no fim do exercício de 2015). |
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| 184 | 20/01/2016 | PAD 250/2015 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 599,94 | R$ 599,94 | R$ 599,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, referente a restituição de receita - devolução de anuidades e taxas de 2014 ao Coren/DF conforme Memorando Controladoria nº 1043/2015 fl. 657, Despacho nº 02/DPAC-PROGER/2016 fls. 660 a 661, Atualização de valores pela taxa SELIC fls. 665 a 673, Memorando nº 009/2016/ Departamento financeiro fl. 674, Despacho vice- presidente fl. 676 e Aprovação conforme Extrato da Ata da 112ª ROD fl.678. |
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| 185 | 20/01/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 59/2016. (5,5 x 500,00) |
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| 186 | 20/01/2016 | PEF 049/2016 | Ordinário | Diárias | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 59/2016. (5,5 x 450,00) |
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