| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 151 | 19/01/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 27/01/16 conforme Portaria Nº 1053/2015e Convocatória. (3,5x550,00). |
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| 152 | 19/01/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/16 conforme Portaria Nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5x550,00). |
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| 153 | 19/01/2016 | PEF 088/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x550,00). |
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| 154 | 19/01/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/16 conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória. (2,5x550,00). |
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| 155 | 19/01/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (4,5x450,00). |
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| 156 | 19/01/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/16 conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória. (2,5x550,00). |
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| 157 | 19/01/2016 | PEF 084/2016 | Ordinário | Diárias | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 956/2015 e Convocatória. (5,5x500,00). |
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| 158 | 19/01/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/16 conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória. (3,5x550,00). |
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| 159 | 19/01/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/16 conforme Portaria Nº 522/2015 e Convocatória. (2,5x550,00). |
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| 160 | 19/01/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 27/01/16 conforme Portaria Nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5x550,00). |
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| 161 | 19/01/2016 | PEF 028/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/16 conforme Portaria Nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5x550,00). |
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| 162 | 19/01/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5x550,00). |
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| 163 | 19/01/2016 | PAD 354/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 18.528,39 | R$ 18.528,39 | R$ 18.528,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de IPTU - Cofen Rio de Janeiro conforme Memorando 016/2016/Setor de Patrimônio fl. 01. |
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| 164 | 19/01/2016 | PAD 334/2013 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 2.071,74 | R$ 2.071,73 | R$ 2.071,73 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, referente a renovação de contrato com empresa especializada referente o seguro dos automóveis do Cofen, conforme Memo 343/2015/Compras; Parecer jurídico DLC 196/2015 fls 335/341; Despacho Presidência às fls. 397; Extrato de ata da 472ª ROP fl. 400 e publicação no DOU de 10/12/2015 Seção 3 pág. 188 às fls. 402.Valor total do Termo aditivo: R$ 2.206,60. (Complemento ao Empenho 2852 de R$ 134,86 - Inscrito em restos a pagar)Assinatura do Contrato 09/12/2015. Vigência 12 meses. |
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| 165 | 19/01/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x450,00) |
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| 166 | 19/01/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x450,00) |
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| 167 | 19/01/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 522/2015 e Convocatória. (4,5x550,00) |
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| 168 | 19/01/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília no período de 26/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 579/2015 e Convocatória. (3,5x550,00) |
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| 169 | 19/01/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 25/01 a 29/01/16 conforme Decisão Cofen Nº 056/2015 e Convocatória. (4,5x550,00) |
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| 170 | 19/01/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/16 conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória. (3,5x550,00). |
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