| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 681 | 10/08/2021 | PAD 304/2021 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 133.333,33 | R$ 133.333,33 | R$ 133.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a prorrogação do contrato firmado entre o COREN-CE e a mesma. Pro rata. |
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| 680 | 09/08/2021 | PAD 273/2021 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente a prorrogação do contrato nº 28/2019. |
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| 675 | 05/08/2021 | PAD 337/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VITORIA ALVES GONCALVES | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA ALVES GONCALVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 676 | 05/08/2021 | PAD 327/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA ALVES DA COSTA AIRES | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ALVES DA COSTA AIRES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 677 | 05/08/2021 | PAD 307/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIMONE MATEUS DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE MATEUS DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 678 | 05/08/2021 | PAD 329/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GLAUBENIA MARIA CABRAL BORGES BALDÉ | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBENIA MARIA CABRAL BORGES BALDÉ, referente a ressarcimento deferido. |
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| 679 | 05/08/2021 | PAD 323/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABRICIA SOUZA SALUSTIANO | R$ 270,16 | R$ 270,16 | R$ 270,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIA SOUZA SALUSTIANO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 667 | 04/08/2021 | PAD 389/2021 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 93,03 | R$ 93,03 | R$ 93,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, rereferente a aquisição a ata de registro de preço PE SRP Nº 01/2021 - PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.. |
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| 668 | 04/08/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 669 | 04/08/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 670 | 04/08/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
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| 671 | 04/08/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 672 | 04/08/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 673 | 04/08/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araújo, referente a diárias. |
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| 674 | 04/08/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 647 | 02/08/2021 | PEF 184/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 648 | 02/08/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.505,26 | R$ 3.505,26 | R$ 3.505,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 649 | 02/08/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 650 | 02/08/2021 | PEF 165/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a diárias. |
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| 651 | 02/08/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, referente a diárias. |
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