| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 337 | 28/04/2023 | PEF 032/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA DA SILVA FRANKLIN | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DA SILVA FRANKLIN, referente a auxílio representação. |
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| 338 | 28/04/2023 | PEF 051/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação. |
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| 339 | 28/04/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 340 | 28/04/2023 | PEF 034/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação. |
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| 341 | 28/04/2023 | PEF 035/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação. |
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| 342 | 28/04/2023 | PEF 035/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação. |
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| 343 | 28/04/2023 | PEF 036/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação. |
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| 344 | 28/04/2023 | PEF 052/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação. |
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| 345 | 28/04/2023 | PEF 038/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 346 | 28/04/2023 | PEF 039/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 347 | 28/04/2023 | PEF 041/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 348 | 28/04/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação. |
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| 349 | 28/04/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
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| 350 | 28/04/2023 | PAD 287/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 287 | 26/04/2023 | PAD 023/2023 | Global | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 3.041,20 | R$ 3.041,20 | R$ 3.041,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata. |
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| 288 | 26/04/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diária para Guaramiranga (17/04/2023). |
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| 289 | 26/04/2023 | PAD 557/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 290 | 26/04/2023 | PAD 293/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de convites para a semana brasileira de enfermagem 2023. |
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| 283 | 24/04/2023 | PAD 060/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços para prevenção e proteção de combate a incêndio para o Coren-CE. |
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| 284 | 24/04/2023 | PAD 059/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA | R$ 3.965,32 | R$ 3.965,32 | R$ 3.965,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA, referente à aquisição de materiais para prevenção e proteção de combate a incêndio para o Coren-CE. |
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