Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28109/04/2024PAD 093/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosREGINA CELIA FERREIRA DA SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
28209/04/2024PAD 123/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA DALVA SALES E SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA DALVA SALES E SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
28309/04/2024PAD 130/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOSR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.
28409/04/2024PAD 124/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosARIANE DOS SANTOS MELOR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARIANE DOS SANTOS MELO, referente à ressarcimento de anuidade.
28509/04/2024PAD 137/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosÉLIDA MORAIS DE LUCENAR$ 40,23R$ 40,23R$ 40,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉLIDA MORAIS DE LUCENA, referente à ressarcimento de anuidade.
28609/04/2024PAD 865/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIAR$ 362,06R$ 362,06R$ 362,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA, referente à ressarcimento de anuidade.
28709/04/2024PAD 223/2024OrdinárioServiços Terceirizados em GeralDOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAR$ 316.500,80R$ 316.500,80R$ 316.500,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.
28809/04/2024PAD 122/2023OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisCEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDAR$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção dos extintores do COREN/CE.
28909/04/2024PEF 094/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLAIZA FALCÃO EUGENIOR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAIZA FALCÃO EUGENIO, referente à ressarcimento de anuidade.
29009/04/2024PAD 862/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRENATA FERREIRA SANTIGOR$ 26,19R$ 26,19R$ 26,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA FERREIRA SANTIGO, referente à ressarcimento de anuidade.
29109/04/2024PAD 013/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA CECILIA XAVIER FIGUEIRAR$ 583,17R$ 583,17R$ 583,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
29209/04/2024PAD 146/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZR$ 213,30R$ 213,30R$ 213,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ, referente à ressarcimento de anuidade.
29309/04/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,31R$ 877,31R$ 877,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Aurora (23/04) e Jucas (26/04).
29409/04/2024PEF 068/2024OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diárias para Parambu (17 a 19/04), Saboeiro (24/04), Carius (29/04).
29509/04/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 2.005,31R$ 2.005,31R$ 2.005,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Parambu (17/04), Aurora (23/04), Saboeiro (24/04), Jucas (26/04) e Carius (29/04).
29609/04/2024PEF 124/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMOR$ 585,72R$ 585,72R$ 585,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação de fevereiro.
27129/03/2024PEF 132/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de fevereiro.
27229/03/2024PEF 126/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIANE CHAVES FONTOURAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de fevereiro.
27329/03/2024PEF 129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJOR$ 732,15R$ 732,15R$ 732,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação de fevereiro.
27429/03/2024PEF 141/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIASR$ 732,15R$ 732,15R$ 732,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de fevereiro.