| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 251 | 14/03/2024 | PAD 194/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 716,05 | R$ 716,05 | R$ 716,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023. |
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| 252 | 14/03/2024 | PAD 194/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 11.049,35 | R$ 11.049,35 | R$ 11.049,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023. |
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| 253 | 14/03/2024 | PAD 194/2024 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 13.666,86 | R$ 13.589,26 | R$ 13.589,26 | R$ 0,00 | R$ 77,60 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023. |
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| 254 | 14/03/2024 | PAD 194/2024 | Ordinário | Material De Expediente | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.458,26 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 1.614,51 |
| Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023. |
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| 255 | 14/03/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 256 | 14/03/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 245 | 07/03/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Itatira (21/03) e Palmácia (27/03). |
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| 246 | 07/03/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para General Sampaio (20/03). |
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| 247 | 07/03/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para General Sampaio (20/03) , Itatira (21/03) e Baturité (22/03). |
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| 248 | 07/03/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (10 e 11/03). |
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| 249 | 07/03/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para General Sampaio (20/03) e Palmácia (27/03). |
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| 244 | 04/03/2024 | PAD 507/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata. |
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| 179 | 28/02/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Jucás (09/02). |
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| 180 | 28/02/2024 | PEF 059/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Jucás (09/02). |
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| 181 | 28/02/2024 | PAD 778/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento. |
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| 182 | 28/02/2024 | PAD 451/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERNÚBIA GOMES PAULO | R$ 207,31 | R$ 207,31 | R$ 207,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERNÚBIA GOMES PAULO, referente à ressarcimento. |
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| 183 | 28/02/2024 | PAD 091/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA LEANDRO MARROCOS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA LEANDRO MARROCOS, referente à ressarcimento. |
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| 184 | 28/02/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente á diárias para Nova Russas (04 a 06/03). |
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| 185 | 28/02/2024 | PEF 059/2024 | Ordinário | Locação De Software | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 1.826,64 | R$ 1.826,64 | R$ 1.826,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 186 | 28/02/2024 | PAD 026/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA, referente à ressarcimento. |
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