Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
37729/03/2024PAD 170/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTAR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação de março.
27529/03/2024PEF 129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTAR$ 732,15R$ 732,15R$ 732,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.
27629/03/2024PEF 142/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA VILANI DE MATOS SENAR$ 1.757,16R$ 1.757,16R$ 1.757,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de fevereiro.
27729/03/2024PEF 146/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.
27829/03/2024PEF 144/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.
26027/03/2024PAD 175/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à suprimentos de fundos para a sede do Coren-Ce.
26127/03/2024PAD 169/2024OrdinárioDiárias ServidoresMARLENE OLIVEIRA LIMAR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).
26227/03/2024PAD 097/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).
26327/03/2024PEF 168/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à pagamento de diárias para Limoeiro do Norte (02 e 03/04).
26427/03/2024PEF 167/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL DE OLIVEIRA SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de diária para Pentecostes (18/03)
26527/03/2024PEF 156/2024OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à pagamento de diárias para Iguatu (02 a 05/04).
26627/03/2024PEF 032/2024OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA PONTES DOS REISR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS.
26727/03/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
26827/03/2024PEF 068/2024OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
26927/03/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).
27027/03/2024PEF 128/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSAR$ 878,58R$ 878,58R$ 878,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente à auxílio representação de março.
25722/03/2024PEF 108/2024OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú e Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04).
25822/03/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04).
25922/03/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 2.506,67R$ 2.506,67R$ 2.506,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04) e Fortaleza (15/03).
25014/03/2024PAD 194/2024OrdinárioGêneros AlimentíciosMAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPPR$ 1.602,34R$ 1.602,34R$ 1.602,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 02/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.