| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 187 | 28/02/2024 | PAD 855/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WENDY WILLIS INACIO RAMOS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDY WILLIS INACIO RAMOS, referente à ressarcimento. |
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| 188 | 28/02/2024 | PAD 801/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento. |
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| 189 | 28/02/2024 | PAD 781/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 26,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS, referente à ressarcimento. |
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| 190 | 28/02/2024 | PAD 861/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 3.450,39 | R$ 3.330,37 | R$ 3.330,37 | R$ 0,00 | R$ 120,02 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata. |
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| 191 | 28/02/2024 | PAD 001/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxilio representação de fevereiro. |
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| 192 | 28/02/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente aos jetons de fevereiro. |
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| 193 | 28/02/2024 | PAD 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Crateús (04 a 07/03) e Iguatu (11 a 14/03). |
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| 194 | 28/02/2024 | PAD 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 195 | 28/02/2024 | PAD 160/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGDA ALVES DE CARVALHO | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 196 | 28/02/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 197 | 28/02/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de fevereiro. |
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| 198 | 28/02/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (04 a 09/03) e Iguatu (11 a 14/03). |
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| 199 | 28/02/2024 | PEF 162/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TAMARA BRAGA SALES | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxilio representação de fevereiro. |
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| 200 | 28/02/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 201 | 28/02/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de fevereiro. |
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| 202 | 28/02/2024 | PAD 600/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ, referente à pagamento de ressarcimento. |
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| 203 | 28/02/2024 | PEF 015/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 976,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente á auxílio representação de fevereiro. |
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| 204 | 28/02/2024 | PAD 812/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA, referente à pagamento de ressarcimento. |
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| 205 | 28/02/2024 | PAD 731/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 280,08 | R$ 280,08 | R$ 280,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de ressarcimento. |
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| 206 | 28/02/2024 | PEF 044/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Itatira (21/03). |
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