Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24408/03/2021PAD 045/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLANA KARLA NASCIMENTO DA SILVAR$ 179,59R$ 179,59R$ 179,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANA KARLA NASCIMENTO DA SILVA, referente a ressarcimento.
24508/03/2021PAD 019/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA IVANDA BERNARDINOR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA IVANDA BERNARDINO, referente a ressarcimento.
24608/03/2021PAD 087/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a ressarcimento.
24708/03/2021PAD 077/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDAURILENE FERREIRA MARCELINOR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAURILENE FERREIRA MARCELINO, referente a ressarcimento.
24808/03/2021PAD 032/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCRISTIANE CARVALHO DE QUEIROZR$ 57,61R$ 57,61R$ 57,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE CARVALHO DE QUEIROZ, referente a ressarcimento.
24908/03/2021PAD 009/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROMÁRIO PONTES CARDOSOR$ 436,40R$ 436,40R$ 436,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMÁRIO PONTES CARDOSO, referente a ressarcimento.
25008/03/2021PAD 018/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANTONIO VLADIMIR FELIPE DE SOUSA JUNIORR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO VLADIMIR FELIPE DE SOUSA JUNIOR, referente a ressarcimento.
25108/03/2021PAD 092/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA IRENI OLIVEIRA DE SOUSAR$ 287,64R$ 287,64R$ 287,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IRENI OLIVEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento.
25208/03/2021PAD 292/2020OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA SILENE DOS SANTOSR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA SILENE DOS SANTOS, referente a ressarcimento.
25308/03/2021PAD 035/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEUSIVANIA COSTA EVANGELISTAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIVANIA COSTA EVANGELISTA, referente a ressarcimento.
25408/03/2021PAD 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.
25508/03/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
23405/03/2021PAD 059/2021OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisDENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENYSE MARIA MALVEIRA DE LIMA, referente a contratação de serviços de reparação de toldo..
23505/03/2021PAD 046/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 986.612,60R$ 470.489,43R$ 470.489,43R$ 0,00R$ 516.123,17
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao aditivo ao contrato 10/2020 - Serviços terceirizados.
23605/03/2021PAD 603/2020GlobalCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 96.000,00R$ 32.677,20R$ 32.677,20R$ 0,00R$ 63.322,80
Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a prorrogação do contrato 15/2020 combustível.
40905/03/2021PAD 577/2020OrdinárioServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 55.000,00R$ 55.000,00R$ 55.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
41105/03/2021PAD 171/2021OrdinárioOutros Serviços E EncargosPOTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPPR$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 16.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a POTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
23302/03/2021PAD 044/2021GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoLocabrás Segurança de Valores Ltda.R$ 268,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,08
Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente ao Aditivo ao contrato nº 40/2019.
23201/03/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
15626/02/2021PAD 072/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralFRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELIR$ 62.734,00R$ 15.683,49R$ 15.683,49R$ 0,00R$ 47.050,51
Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a prorrogação do contrato Nº 11/2020.