| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 226 | 24/11/2016 | 50/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | MAFRE Seguros Gerais S/A | R$ 5.031,92 | R$ 5.031,92 | R$ 5.031,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para a frota de veiculos do COREN-CE |
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| 218 | 21/11/2016 | 058/2016 | Ordinário | Serviços De Informática | Juarez Ferreira de Oliveira Junior | R$ 3.685,00 | R$ 3.685,00 | R$ 3.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para manutenção/conserto de equipamentos de informatica(nobreaks) para o COREN-CE. |
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| 219 | 21/11/2016 | 233816/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, diária |
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| 220 | 21/11/2016 | 233961/16 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxílio representação |
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| 221 | 21/11/2016 | 233956/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxílio representação |
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| 222 | 21/11/2016 | 233964/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxílio representação |
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| 223 | 17/11/2016 | 55/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 3.942,00 | R$ 3.942,00 | R$ 3.942,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de pneus para o veiculo COREN MOVEL |
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| 217 | 16/11/2016 | 012/2012 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 215 | 10/11/2016 | 56/2016 | Global | Demais Serviços ProfISSionais | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 6.619,60 | R$ 6.619,60 | R$ 6.619,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de treinamento do sistema INCORPWARE nos modulos de fiscalização protocolos e pesquisa avançada. |
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| 216 | 10/11/2016 | 55/2016 | Ordinário | Demais Serviços ProfISSionais | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de configuração personalizado do modulo de Dívida Ativa do sistema INCORPWARE no tocante aos registros de protestos em cartórios. |
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| 231 | 09/11/2016 | 012/2012 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 213 | 08/11/2016 | 231960/16 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, Auxilio representação. |
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| 211 | 07/11/2016 | | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.481,20 | R$ 5.481,20 | R$ 5.481,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão de direito de uso sistema de informatica referente aos meses de novembro de dezembro de 2016 |
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| 212 | 07/11/2016 | 37/2012 | Global | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 3.633,26 | R$ 3.633,26 | R$ 3.633,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente serviços de internet para sede e subseções¨pro rate temporis¨ |
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| 210 | 27/10/2016 | 54/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Alvo Eventos Ltda. | R$ 3.570,00 | R$ 3.054,13 | R$ 3.054,13 | R$ 515,87 | R$ 0,00 |
| Serviço de divulgação do COREN-Ce no Evento 19º CBCEF DE 18 a 21 de Outubro com confecção de material institucional e locação de bens móveis conforme adesão ao edital 43/2016 PAD 916/15 clausula 2ª |
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| 209 | 26/10/2016 | 53/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Arfrio Comercio e Serviços de Arcondicionados Me | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente aquisição de serpentina para o ar condicionado e recarga de gás completa. Sala da Presidência |
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| 208 | 24/10/2016 | 222712/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vânia Maria Abreu Gomes | R$ 109,41 | R$ 109,41 | R$ 109,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vânia Maria Abreu Gomes, pelo ressarcimento de parcela paga em duplicidade. |
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| 207 | 18/10/2016 | 158339/14 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Valdiza Rodrigues Malveira | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Valdiza Rodrigues Malveira, pelo ressarcimento de anuidade sem lançamento de desconto previsto. |
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| 202 | 17/10/2016 | 40/2016 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | C Moreira de Almeida - ME | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Confecção de fardas para os servidores do Coren-Ce |
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| 203 | 17/10/2016 | 34/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| Impressão da revista RETEP |
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