| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 148 | 13/06/2016 | 203704/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ana Lucia Gomes de Oliveira | R$ 276,02 | R$ 276,02 | R$ 276,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Gomes de Oliveira, pela restituição de anuidades e/ou taxas. |
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| 149 | 13/06/2016 | 202307/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Suyane Fontenele Silva Matias | R$ 162,41 | R$ 162,41 | R$ 162,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suyane Fontenele Silva Matias, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
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| 150 | 13/06/2016 | 205894/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vanilda de Paula Vieira | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanilda de Paula Vieira, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
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| 144 | 09/06/2016 | 27/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP | R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente conserto da placa luminosa identificativa do COREN-CE na sede |
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| 140 | 23/05/2016 | 200504/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fabricia Filizola Diniz | R$ 940,05 | R$ 940,05 | R$ 940,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabricia Filizola Diniz, pela restituição de anuidades |
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| 141 | 23/05/2016 | 197076/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Dilene Nogueira da Silva | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dilene Nogueira da Silva, pela restituição de anuidade |
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| 142 | 23/05/2016 | 196989/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Barbara Beatriz Gomes Machado Holanda | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Barbara Beatriz Gomes Machado Holanda, pela restituição de anuidade |
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| 143 | 23/05/2016 | 198583/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marta Valeria de Oliveira Silva | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marta Valeria de Oliveira Silva, pela restituição de anuidade |
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| 139 | 11/05/2016 | 26/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | HC EVENTOS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Espaço Físico para realização de Palestras e exposição da Semana de Enfermagem |
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| 133 | 09/05/2016 | 023/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Kamila Sindeaux Barreira | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante Semana de Enfermagem |
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| 134 | 09/05/2016 | 019/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente serviços gráficos |
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| 135 | 09/05/2016 | 019/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME | R$ 15.215,00 | R$ 15.215,00 | R$ 15.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 136 | 09/05/2016 | 019/16 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.555,00 | R$ 3.555,00 | R$ 3.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 137 | 09/05/2016 | 25/2016 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | JOSE DUMONT MARQUES JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Serviço de Profissional de Engenharia para fins de atualização de planilhas Porjeto Subseção do Cariri |
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| 138 | 09/05/2016 | 22/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Arfrio Comercio e Serviços de Arcondicionados Me | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Material para equipamentos de ar condicionado para setores da Presidencia, Comissão de Etica, Procuradoria e Plenario da Sede do COREN - Capacitor e reposição de gás |
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| 131 | 03/05/2016 | 16/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Administração Condominal North e sul - EIRELE-ME | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a espaço para evento da semana de enfermagem |
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| 132 | 03/05/2016 | 18/2016 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | Zeli Dias Martins | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente contratação de empresa de prestação de serviços para confecção de 3 placas comemorativas da semana de enfermagem |
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| 127 | 27/04/2016 | 17/2016 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | EMCEL - Empresa Cearense de Eventos e Locações Ltda - EPP | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: locação de tendas - Projeto Semana de Enfermagem 2016 |
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| 128 | 27/04/2016 | 152016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Sandra Cristina da Silva Oliveira - ME | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha ref: mateiral institucional porjeto semana de enfermagem |
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| 129 | 27/04/2016 | 152016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Erika Maria Leite Barroso - ME | R$ 14.760,00 | R$ 14.760,00 | R$ 14.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Maria Leite Barroso - ME, pela aquisição ou serviços prestados. material institucional coren ce |
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