| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 15 | 06/01/2020 | Pef 056/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 16 | 06/01/2020 | Pef 058/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.419,65 | R$ 2.419,65 | R$ 2.419,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 17 | 06/01/2020 | Pef 067/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 18 | 06/01/2020 | Pef 066/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 19 | 06/01/2020 | Pef 061/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALAN CAVALCANTE MARTINS | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN CAVALCANTE MARTINS, diárias. |
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| 20 | 06/01/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 21 | 06/01/2020 | PEF Nº 072/2000 | Global | Serviços De Internet | ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA, pela serviços prestados Internet da Subseção de Limoeiro do Norte. |
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| 22 | 06/01/2020 | PEF N° 065/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patricia Pereira Fernandes | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, referente a suprimentos de fundos da subseção Crato. |
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| 23 | 06/01/2020 | PEF N° 064/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Joelino Roque, referente a suprimentos de fundos da subseção Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte |
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| 24 | 06/01/2020 | PEF N° 063/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a suprimentos de fundos da subseção Noroeste, Sobral -Ce. |
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| 25 | 06/01/2020 | PEF N° 062/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyn Albuquerque de Sena Pires Cruz, referente a suprimentos de fundos da sede do Coren - Ce. |
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| 26 | 06/01/2020 | PEF N° 049/2020 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 34.720,15 | R$ 34.720,15 | R$ 34.720,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de PIS |
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| 27 | 06/01/2020 | PEF N° 048/2020 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 850.261,55 | R$ 850.261,55 | R$ 850.261,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de INSS/FOLHA. |
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| 28 | 06/01/2020 | PAD N°652/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ednir Gonçalves de Oliveira Soares | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ednir Gonçalves de Oliveira Soares, referente ao ressarcimento de anuidade de 2019. |
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| 29 | 06/01/2020 | PEF N° 077/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 319.521,00 | R$ 319.521,00 | R$ 319.521,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , referente a prestação de serviços. |
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| 30 | 06/01/2020 | PAD N° 457/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 7.030,00 | R$ 7.030,00 | R$ 7.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camila Fragoso Aguiar dos Santos -ME, referente ao pagamento de fornecimento de água mineral para 2020. Contrato 05/2020. |
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| 31 | 06/01/2020 | PAD N°514/2019 | Global | Ouros Materiais De Consumo | SOS GAS LTDA | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOS GÁS, referente ao fornecimento de Gás GLP para 2020. Contrato 01/2020. |
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| 32 | 06/01/2020 | PAD N°479/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Nazaré da Costa ME, referente ao fornecimento água mineral para a subseção Noroeste 2020. Contrato 02/2020. |
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| 33 | 06/01/2020 | PAD N° 480/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | MC DE S PEREIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria MC DE S PEREIRA, referente ao fornecimento água mineral para a subseção Cariri 2020. Contrato 03/2020. |
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| 34 | 06/01/2020 | PAD N°585/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | HF ZAMORA BRINDES - EPP | R$ 78.030,00 | R$ 78.030,00 | R$ 78.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HF ZAMORA BRINDES, referente ao fornecimento confecção de materiais gráficos/materiais institucionais. Contrato 44/2019. |
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