| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 94 | 24/01/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 95 | 24/01/2020 | Pef 054/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 96 | 24/01/2020 | Pef 066/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 97 | 24/01/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 98 | 24/01/2020 | Pef 105/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 99 | 24/01/2020 | Pef 106/2020 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 79.740,16 | R$ 79.740,16 | R$ 79.740,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional. |
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| 100 | 24/01/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 101 | 24/01/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 102 | 24/01/2020 | Pef 107/2020 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 266.680,56 | R$ 266.680,56 | R$ 266.680,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de administração de cartões para concessão de vale alimentação. |
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| 88 | 23/01/2020 | PAD N°020/2020 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LORENA CAMPOS DE SOUZA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente a contratação de facilitador para o curso de enfermagem em cardiologia e hemodinâmica para enfermeiros e técnicos de enfermagem - Fortaleza. |
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| 87 | 20/01/2020 | 32/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 18.079,69 | R$ 18.079,69 | R$ 18.079,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha de locação de scaner para o COREN-CE. 1° aditivo ao contrato 06/2019. |
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| 84 | 16/01/2020 | PAD N° 517/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | GIROTUR VIAGENS, TURISMO E INTERCAMBIO LTDA. | R$ 30.352,38 | R$ 30.352,38 | R$ 30.352,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao contrato 06/2020 - Passagens aéreas. |
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| 85 | 16/01/2020 | PAD N° 517/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | GIROTUR VIAGENS, TURISMO E INTERCAMBIO LTDA. | R$ 44.416,65 | R$ 44.416,65 | R$ 44.416,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao contrato 06/2020 - Passagens aéreas. |
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| 74 | 14/01/2020 | PAD N°565/2019 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology, pela aquisição ou serviços prestados. 2° aditivo ao contrato 01/2018. |
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| 75 | 14/01/2020 | 586/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | HOTEIS SEARA LTDA | R$ 6.990,83 | R$ 6.990,83 | R$ 6.990,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de espaço para o evento III encontro de graduandos de enfermagem cearense 2020 |
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| 76 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.571.000,00 | R$ 2.571.000,00 | R$ 2.571.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a folha de pagamento. |
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| 77 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 47.117,85 | R$ 47.117,85 | R$ 47.117,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 78 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 307.025,08 | R$ 307.025,08 | R$ 307.025,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de férias. |
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| 79 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 289.179,59 | R$ 289.179,59 | R$ 289.179,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de 13° salário. |
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| 80 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 279.944,77 | R$ 279.944,77 | R$ 279.944,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de anuênio. |
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