| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 186 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Neudson Garcia Souza | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, suprimentos de fundos Crato. |
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| 187 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos Sobral |
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| 188 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos Limoeiro do Norte |
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| 185 | 02/09/2016 | 027/2015 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de suporte técnico ao software E2DOC através de telefone, chat ou internet |
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| 184 | 30/08/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Dayse Pereira | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 182 | 22/08/2016 | 31/2015 | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 16.000,00 | R$ 12.265,80 | R$ 12.265,80 | R$ 3.734,20 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente ao vale transporte empregados do COREN-CE |
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| 183 | 22/08/2016 | 224736/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, suprimentos de fundos. |
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| 180 | 12/08/2016 | 32/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.980,00 | R$ 1.101,95 | R$ 1.101,95 | R$ 878,05 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a manutenção e reparação preventiva e corretiva da central telefônica do Coren-Ce |
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| 181 | 12/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | FG PNEUS LTDA ME | R$ 3.164,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.164,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha para aquisição 4 ( quatro ) de pneus e acessórios ( válvulas ) devidamente alinhado e balanceado. |
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| 178 | 03/08/2016 | 30/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço prestado de limpeza e Higienização referente ao período setembro a dezembro/2016 |
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| 177 | 02/08/2016 | 039/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Francisco Ramalho Ferreira Lima - ME | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha para aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da subseção do Limoeiro do Norte |
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| 174 | 01/08/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, pelas Diárias de 8/12 de agosto viagem Crateús - Ce. |
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| 175 | 01/08/2016 | 221925/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, pelas Diárias 7/9 Agosto Treinamento COFEN BSB. |
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| 176 | 01/08/2016 | 28/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 48.250,00 | R$ 48.250,00 | R$ 48.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha Pro rata temporis de agosto a dezembro dos serviços de terceirização de mão de obra |
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| 172 | 25/07/2016 | 220308/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 173 | 25/07/2016 | 220307/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 170 | 22/07/2016 | 36/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Sabrine Rodrigues Feitoza | R$ 1.034,76 | R$ 1.034,76 | R$ 1.034,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a 12 horas aula do Curso Atualização em saúde da mulher |
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| 171 | 22/07/2016 | 37/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Aline Rodrigues Feitoza | R$ 3.636,36 | R$ 3.636,36 | R$ 3.636,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a 28 horas aula do Curso Atualização em saúde da mulher |
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| 167 | 13/07/2016 | 32/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Julyana Gomes Freitas | R$ 10.389,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.389,60 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha ref: curso de enfermagem em urgência e emergência a realiza-se em Limoeiro do Norte, Sobral, Canindé e Itapipoca. |
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| 168 | 13/07/2016 | 208981/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edna Maria Targino de Souza | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Maria Targino de Souza, pela restituição de anuidades/taxas da profissional |
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