| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 169 | 13/07/2016 | 201127/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Evalda Macedo Pereira | R$ 154,05 | R$ 154,05 | R$ 154,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Evalda Macedo Pereira, pela restituição de anuidades/taxas ao profissional |
|
| 166 | 12/07/2016 | PAD 31/2014 | Ordinário | Locação De Software | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 646,04 | R$ 646,04 | R$ 646,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de conta de correios eletrônicos |
|
| 165 | 08/07/2016 | 30/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Editora Verdes Mares Ltda | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente assinatura de jornal impresso Diário do Nordeste para Sede do COREN-CE |
|
| 164 | 07/07/2016 | 35/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 1.407,42 | R$ 1.407,42 | R$ 1.407,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a prestação de serviço de impressão a laser de 10.053 boletos de cobranças e/ou notificações do COREN-CE |
|
| 163 | 30/06/2016 | 217171/16 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP Treinamentos e Cursos Ltda - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros - Comprasnet. |
|
| 162 | 29/06/2016 | 198181/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Evania Martins Soares | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evania Martins Soares, pela restituição de anuidades/taxas. |
|
| 161 | 23/06/2016 | 204494/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Regina Duarte | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Regina Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 153 | 20/06/2016 | 31/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Rita Monica Borges Studart | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente ao curso de centro cirúrgico e central de material na sede do coren-ce |
|
| 154 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Material De Expediente | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento material de expediente para o Coren-Ce |
|
| 155 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento de suprimento de informatica para Coren-Ce |
|
| 156 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Grandmax Comercio e Serviço Ltda. - ME | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref material de limpeza e descartáveis par o COREN-Ce |
|
| 157 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Grandmax Comercio e Serviço Ltda. - ME | R$ 6.332,00 | R$ 6.332,00 | R$ 6.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente generos alimenticios para o COREN-CE |
|
| 158 | 20/06/2016 | 215368/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Antonia Elioneida Vituriano da Silva | R$ 781,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Elioneida Vituriano da Silva, pela representação do colaborador no projeto social do coren saude para todos |
|
| 159 | 20/06/2016 | 216332/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Priscilla Solon Arruda Sampaio | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Solon Arruda Sampaio, pela representação no projeto social do coren saude para todos. |
|
| 160 | 20/06/2016 | 20/2014 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a renovação do contrato de vale alimentação renovado em junho de 2016 |
|
| 152 | 16/06/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 151 | 15/06/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 145 | 13/06/2016 | 202703/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Elizabeth Alves Mouta | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Elizabeth Alves Mouta, pela restituição de anuidade e/ou taxas. |
|
| 146 | 13/06/2016 | 201900/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria das Graças do Nascimento | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria das Graças do Nascimento, pela restituição de anuidade e/ou taxas |
|
| 147 | 13/06/2016 | 208061/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Solange Fereira de Moura | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria das Graças do Nascimento, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
|