| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 81 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 94.696,46 | R$ 94.696,46 | R$ 94.696,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de plano de saúde de servidores. |
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| 82 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Auxílio Creche | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 62.821,83 | R$ 62.821,83 | R$ 62.821,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de auxílio creche. |
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| 83 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 120.577,16 | R$ 120.577,16 | R$ 120.577,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de gratificação por exercícios de cargos e funções. |
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| 407 | 10/01/2020 | PAD 482/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | layout Moveis para escritório Ltda | R$ 31.634,40 | R$ 31.634,40 | R$ 31.634,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a layout Moveis para escritório Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 72 | 07/01/2020 | PAD N°461/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 1° aditivo ao contrato 03/2019. |
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| 73 | 07/01/2020 | PAD N°566/2019 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 131.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology, pela aquisição ou serviços prestados. 2° aditivo ao contrato 02/2018. |
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| 1 | 06/01/2020 | Pef 008/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, diárias. |
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| 2 | 06/01/2020 | Pef 007/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 3 | 06/01/2020 | Pef 040/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 4 | 06/01/2020 | Pef 027/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA, auxilio representação. |
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| 5 | 06/01/2020 | Pef 049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 6 | 06/01/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 7 | 06/01/2020 | Pef 051/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 8 | 06/01/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 9 | 06/01/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 10 | 06/01/2020 | Pef 054/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 11 | 06/01/2020 | Pef 059/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.419,65 | R$ 2.419,65 | R$ 2.419,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 12 | 06/01/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.005,35 | R$ 2.005,35 | R$ 2.005,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 13 | 06/01/2020 | Pef 060/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
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| 14 | 06/01/2020 | Pef 055/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 2.228,07 | R$ 2.228,07 | R$ 2.228,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, diárias. |
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