| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 14/10/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 214 | 13/10/2016 | 221925/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias. |
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| 201 | 11/10/2016 | 33/2016 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 24.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.990,00 | R$ 0,00 |
| Produção Editorial através da criação de artes, diagramação, redação das materiaís institucionais e arte final. com a correção e revisão ortográfica (português e inglês) |
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| 251 | 04/10/2016 | | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 110.000,00 | R$ 107.846,59 | R$ 107.846,59 | R$ 2.153,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 199 | 03/10/2016 | 25/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 8.000,00 | R$ 3.690,28 | R$ 3.690,28 | R$ 4.309,72 | R$ 0,00 |
| Locação de equipamentos monocromáticos e coloridos ( impressoras e multifuncionais ) pro-rata de outubro a dezembro |
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| 250 | 03/10/2016 | | Estimativo | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 526.000,00 | R$ 519.068,93 | R$ 519.068,93 | R$ 6.931,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 200 | 30/09/2016 | 012/2012 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP | R$ 741,06 | R$ 741,06 | R$ 741,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 204 | 26/09/2016 | 163458/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mara Milvia Pontes Melo Resende | R$ 72,98 | R$ 72,98 | R$ 72,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mara Milvia Pontes Melo Resende, pela restituição de parcela de anuidade paga indevidamente |
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| 205 | 26/09/2016 | 162821/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cynthia de Freitas Sampaio | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cynthia de Freitas Sampaio, para restituição de anuidade paga sem desconto previsto. |
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| 206 | 26/09/2016 | 169154/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marcio Tavares Assunção | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcio Tavares Assunção, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 198 | 19/09/2016 | 44/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda. | R$ 281.800,00 | R$ 281.800,00 | R$ 281.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente aquisição de equipamentos de informatica conforme especificações contidas no PAD 44/2016 |
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| 193 | 14/09/2016 | 209154/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Isabelle Cunha Rodrigues | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle Cunha Rodrigues, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 194 | 14/09/2016 | 207003/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Rozilene Gomes de Brito | R$ 98,65 | R$ 98,65 | R$ 98,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rozilene Gomes de Brito, para ressarcimento de anuidade de 2007. |
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| 195 | 14/09/2016 | 209533/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marilia Alves Castro | R$ 62,06 | R$ 62,06 | R$ 62,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marilia Alves Castro, pela restituição de pagamento em duplicidade. |
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| 196 | 14/09/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, pelas diárias dos dias 14 a 16 de setembro, viagem Itapipoca - Ce |
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| 197 | 14/09/2016 | 226189/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias. |
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| 190 | 12/09/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Regiana Vieira Cavalcante Araujo | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regiana Vieira Cavalcante Araujo, pela restituição de valor pago em duplicidade. |
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| 191 | 12/09/2016 | 207005/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sâmia Bandeira da Silva | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sâmia Bandeira da Silva, pela restituição de anuidade por cancelamento de inscrição. |
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| 192 | 12/09/2016 | 207947/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Roberta Rossato Sarmento Pereira | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberta Rossato Sarmento Pereira, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 189 | 09/09/2016 | 034/2015 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 100.000,00 | R$ 96.569,27 | R$ 96.569,27 | R$ 3.430,73 | R$ 0,00 |
| Serviços de postagem para COREN -Ce "pro rata temporis" de setembro a dezembro de 2016 conforme contratro |
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