Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
906/01/2022PAD 006/2021OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 136,00R$ 136,00R$ 136,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021.
1006/01/2022PAD 006/2021OrdinárioMaterial De ExpedienteDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 872,83R$ 872,83R$ 872,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021
1106/01/2022PAD 006/2021OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDAR$ 709,00R$ 691,70R$ 691,70R$ 0,00R$ 17,30
Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021.
1206/01/2022PAD 464/2021OrdinárioEstagiáriosPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 512,40R$ 354,12R$ 354,12R$ 0,00R$ 158,28
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do contrato nº 07/2021 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
805/01/2022PAD 534/2021OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃOR$ 17.300,00R$ 17.275,00R$ 17.275,00R$ 0,00R$ 25,00
Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente a prorrogação da dispensa de licitação nº 03/2021.
103/01/2022PAD 539/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 37.799,76R$ 37.799,76R$ 37.799,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao aditivo de adição e supressão ao contrato nº 10/2020.
203/01/2022PAD 540/2021GlobalLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 3.435,52R$ 1.288,22R$ 1.288,22R$ 0,00R$ 2.147,30
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 30/2018, firmado entre o COREN-CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA.
303/01/2022PAD 518/2021GlobalGêneros AlimentíciosDISK AGUA CARIRI LTDAR$ 600,00R$ 18,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 582,00
Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a Subseção do Cariri.
403/01/2022PAD 375/2021OrdinárioOuros Materiais De ConsumoDUNAS GAS COMERCIAL LTDAR$ 3.220,00R$ 575,00R$ 230,00R$ 0,00R$ 2.645,00
Valor empenhado a DUNAS GAS COMERCIAL LTDA, referente a contratação de empresa para fornecimento (sob demanda) de gás de cozinha para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.
503/01/2022PAD 374/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosMARIA NAZARÉ DA COSTA MER$ 750,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 570,00
Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a Subseção Noroeste do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.
603/01/2022PAD 377/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosCAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -MER$ 7.787,00R$ 203,50R$ 203,50R$ 0,00R$ 7.583,50
Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.
703/01/2022PAD 515/2021OrdinárioLocação De SoftwareImplanta Informatica LtdaR$ 12.648,00R$ 10.212,00R$ 10.212,00R$ 0,00R$ 2.436,00
Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a contratação da empresa Implanta - Ata de registro de preços 01/2021, PAD - Cofen nº 576/2019 do Conselho Federal de Enfermagem.
106220/12/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 637,32R$ 637,32R$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
106320/12/2021PEF 149/2021OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 637,32R$ 637,32R$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
106420/12/2021PEF 004/2021OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
106520/12/2021PEF 138/2021OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias.
106620/12/2021PEF 179/2021OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
106720/12/2021PEF 125/2021OrdinárioDiárias ConselheirosRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.858,85R$ 1.858,85R$ 1.858,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias.
106820/12/2021PEF 060/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 2.008,02R$ 2.008,02R$ 2.008,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxílio representação.
106920/12/2021PEF 060/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 502,00R$ 502,00R$ 502,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, pela aquisição ou serviços prestados.