| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 714 | 29/07/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 715 | 29/07/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 716 | 29/07/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Camocim e Massapê. (23 e 24/07). |
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| 717 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 10.000,00 | R$ 6.922,91 | R$ 6.922,91 | R$ 0,00 | R$ 3.077,09 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 718 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 719 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 66.000,00 | R$ 63.445,90 | R$ 63.445,90 | R$ 0,00 | R$ 2.554,10 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 720 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 240.000,00 | R$ 201.628,46 | R$ 201.628,46 | R$ 0,00 | R$ 38.371,54 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata. |
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| 710 | 26/07/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08). |
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| 711 | 26/07/2024 | PEF 034/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08). |
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| 697 | 24/07/2024 | PAD 677/2024 | Ordinário | Material De Expediente | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra nº 17/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024. |
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| 698 | 24/07/2024 | PAD 678/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
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| 699 | 24/07/2024 | PAD 674/2024 | Ordinário | Material De Expediente | INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 20/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024. |
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| 700 | 24/07/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Itapipoca (15/07). |
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| 701 | 24/07/2024 | PAD 675/2024 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | KELY CRYSTINE STIILPEN | R$ 2.104,35 | R$ 2.104,35 | R$ 2.104,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELY CRYSTINE STIILPEN, referente à Autorização de Compra nº 19/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 05/2024. |
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| 702 | 24/07/2024 | PAD 676/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compras nº 18/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024. |
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| 703 | 24/07/2024 | PAD 680/2024 | Ordinário | Material De Expediente | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 15/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2024. |
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| 704 | 24/07/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá (18/07). |
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| 705 | 24/07/2024 | PAD 427/2024 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.688,50 | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 0,00 | R$ 1.365,00 |
| Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata. |
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| 706 | 24/07/2024 | PAD 429/2024 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.460,10 | R$ 4.460,10 | R$ 4.460,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.
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| 707 | 24/07/2024 | PAD 426/2024 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 014/2023. |
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