| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 766 | 08/08/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 767 | 08/08/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton do mês de julho. |
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| 768 | 08/08/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 769 | 08/08/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jeton do mês de julho. |
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| 770 | 08/08/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 726 | 07/08/2024 | PAD 415/2024 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 2.972,78 | R$ 2.972,78 | R$ 2.194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata. |
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| 727 | 07/08/2024 | PAD 508/2024 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 10.397,52 | R$ 6.065,32 | R$ 6.065,32 | R$ 0,00 | R$ 4.332,20 |
| Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente à 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022. |
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| 728 | 07/08/2024 | PEF 166/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Juazeiro do Norte (22 a 24/08). |
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| 729 | 07/08/2024 | PEF 222/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 730 | 07/08/2024 | PEF 169/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 731 | 07/08/2024 | PEF 097/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 732 | 07/08/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.307,29 | R$ 2.307,29 | R$ 2.307,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 733 | 07/08/2024 | PEF 223/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (14 e 15/08). |
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| 725 | 05/08/2024 | PEF 217/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07). |
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| 722 | 02/08/2024 | PAD 184/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | SERIAL SISTEMAS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE. |
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| 723 | 02/08/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (04 a 07/08). |
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| 724 | 02/08/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Ajuda De Custo | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07). |
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| 721 | 30/07/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Fortim (30/07). |
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| 712 | 29/07/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 713 | 29/07/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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