| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 756 | 15/09/2023 | PEF 125/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente às diárias para Boa viagem e Madalena (13 a 14/09/2023). |
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| 757 | 15/09/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (01/09/2023), para Uruburetama (15/09/2023), para Baturité (22/09/2023) e para Tururu (29/09/2023). |
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| 758 | 15/09/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à meia diária para Canindé (13/09/2023). |
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| 751 | 12/09/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.081,94 | R$ 2.081,94 | R$ 2.081,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (19 a 22/09/2023) e para Crateús (02 a 05/10/2023). |
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| 745 | 11/09/2023 | PAD 539/2023 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente ao conserto de veículos da frota do Coren-CE. |
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| 746 | 11/09/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Umari (23/08/2023), para Tauá (24 a 25/08/2023), para Ipaumirim (29/08/2023), para Brejo Santo (21/08/2023), para Brejo Santo (25/09/2023), para Icó (26/09/2023), para Mauriti (27/09/2023) e para Araripe (28/09/2023). |
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| 747 | 11/09/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília (12 a 13/09/2023). |
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| 748 | 11/09/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Umirim (24/07/2023), para Tejuçuoca (16 a 17/08/2023), para São Luís do Curu (15/09/2023), para Guaramiranga, Pacoti e Mulungu (21 a 22/09/2023) e para Umirim (27/09/2023). |
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| 749 | 11/09/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para São Luís do Curu (15/09/2023), para Guaramiranga, Pacoti e Mulungu (21 a 22/09/2023) e para Umirim (27/09/2023). |
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| 750 | 11/09/2023 | PEF 058/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Brejo Santo (21/08/2023), para Brejo Santo (25/09/2023), para Icó (26/09/2023), para Mauriti (27/09/2023), para Araripe (28/09/2023). |
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| 741 | 05/09/2023 | PAD 305/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 742 | 05/09/2023 | PAD 256/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELAINE PAZ DE SOUZA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE PAZ DE SOUZA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 743 | 05/09/2023 | PAD 299/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARA LUANA SALDANHA AMORIM | R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA LUANA SALDANHA AMORIM, referente a ressarcimento deferido. |
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| 744 | 05/09/2023 | PAD 380/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLARICE DE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 16,35 | R$ 16,35 | R$ 16,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARICE DE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 740 | 01/09/2023 | PAD 641/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, SUPRIMENTO de 09-2023. |
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| 689 | 31/08/2023 | PAD 513/2023 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | NEURITUR TRANSPORTES LTDA | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURITUR TRANSPORTES LTDA, referente à locação de ônibus para levar a delegação do Coren-CE para o 25º CEBCENF. |
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| 690 | 31/08/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente às diárias para Quixeramobim (30/08 a 02/09/2023). |
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| 691 | 31/08/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Apuiarés (25/08/2023). |
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| 692 | 31/08/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 693 | 31/08/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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