| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 472 | 10/05/2017 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2017. |
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| 476 | 10/05/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA, REEMBOLSO DE 15% REFERENTE ANUIDADE 2017. |
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| 477 | 10/05/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | INEZ CARDOSO DE REZENDE | R$ 84,44 | R$ 84,44 | R$ 84,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ CARDOSO DE REZENDE, REEMBOLSO DA DIFERENÇA, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO EM MAIO/2017. |
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| 478 | 10/05/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARLI SOUZA GOMES | R$ 324,60 | R$ 324,60 | R$ 324,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLI SOUZA GOMES, REEMBOLSO DA ANUIDADE, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO COREN-ES. |
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| 479 | 10/05/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SCHERLLYNN SCHULZ BUTHE | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCHERLLYNN SCHULZ BUTHE, REEMBOLSO REFERENTE TAXA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NO COREN-ES. |
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| 481 | 10/05/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 26,68 | R$ 26,68 | R$ 26,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, TRÊS GUIAS DA UNIÃO REFERENTE PROCESSOS EM EXECUÇÃO FISCAL, DA ASSESSORIA JURÍDICA. |
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| 393 | 10/05/2017 | Portaria 051/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017. |
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| 394 | 10/05/2017 | Memorando 600/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIÁS 03 A 04 DE MAIO DE 2017. |
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| 395 | 10/05/2017 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIÁS 03 A 04 DE MAIO DE 2017. |
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| 390 | 08/05/2017 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE MAIO DE 2017. |
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| 500 | 05/05/2017 | DESPACHO 098/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 220,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, RESTITUIÇÃO DO VALOR ACIMA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOADO PELO COFEN, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA VITÓRIA-ES. |
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| 376 | 05/05/2017 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, UMA DIÁRIA E MEIA EM DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03 E 4 DE MAIO DE 2017. |
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| 377 | 05/05/2017 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UMA DIÁRIA E MEIA EM DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03 E 4 DE MAIO DE 2017. |
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| 378 | 05/05/2017 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, UMA DIÁRIA E MEIA EM DESLOCAMENTO PARA ORGANIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03 E 4 DE MAIO DE 2017. |
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| 379 | 05/05/2017 | Portaria 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CTA ATA 048/2017 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. |
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| 380 | 05/05/2017 | Portaria 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CTA ATA 048/2017 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. |
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| 368 | 02/05/2017 | PAD 1419/2016. | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP | R$ 26.640,00 | R$ 26.640,00 | R$ 26.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP, PAD 1419/2016 referente extensão de garantias de equipamentos do fabricante DELL pertencentes ao COREN-ES. |
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| 370 | 02/05/2017 | PORTARIA 052/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, duas diárias e meias para transportar o veículo doado para a sede do COREN-ES de Vitória-ES para Brasília -DF, no período de 24 à 26 de abril/2017. |
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| 420 | 02/05/2017 | | Ordinário | Material De Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 314,00 |
| Valor empenhado à Cescopel Atacado Distribuidor LTDA, ref. a aquisição de Papel A4. |
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| 629 | 01/05/2017 | 333/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.126,96 | R$ 3.829,35 | R$ 3.063,48 | R$ 0,00 | R$ 2.297,61 |
| Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela Locação da sala comercial nº 1.110 do Ed. AMES, Centro - Vitória-ES, conf. PAD 333/2013, 4º Termo Aditivo do contrato. |
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