Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52212/05/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2017.
39812/05/2017MEMO DESG. 748/17OrdinárioDiárias ServidoresDEBORA MILENA FARIAS QUEIROZR$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X PIÚMA-ES, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2017.
39912/05/2017Portaria 019/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017.
40012/05/2017Portaria 226/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 187,50R$ 187,50R$ 187,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADE DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017.
40212/05/2017PAD 397/2017GlobalGêneros AlimentíciosMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 2.148,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.148,70
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 1, 2 e 3 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18.
40112/05/2017Portaria 006/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE COLABORADOR, MEMBRO DO GTET, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017.
40312/05/2017PAD 397/2017GlobalMaterial De Copa E CozinhaMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 3.356,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.356,79
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 4, 5, 7 a 11, 13 e 14 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18.
40712/05/2017DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIAS DE SOUZA LIMAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco auxílios representação ref. o período de 02 á 10 de maio de 2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 e Portaria COREN-ES Nº 187/2017 - Atividades de Conselheiro Tesoureiro.
40412/05/2017PAD 397/2017GlobalOutros Materiais De ConsumoMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 29,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29,80
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Item 12 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18.
40512/05/2017PAD 397/2017GlobalMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 3.308,83R$ 1.164,43R$ 1.164,43R$ 0,00R$ 2.144,40
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 1 a 25 do Lote 02. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18.
40612/05/2017GlobalMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 1.622,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.622,60
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 6 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18.
39611/05/2017EstimativoJornal, Rádio E TvDEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIALR$ 17.103,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.103,88
Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2, vigência de 25/04/17 a 24/04/18. Pro Rata 25/04/17 a 31/12/17.
47210/05/2017Portaria 187/2016OrdinárioDiárias ConselheirosJAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATER$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2017.
47610/05/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDIANA TEIXEIRA REIS FERREIRAR$ 48,69R$ 48,69R$ 48,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA, REEMBOLSO DE 15% REFERENTE ANUIDADE 2017.
47710/05/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosINEZ CARDOSO DE REZENDER$ 84,44R$ 84,44R$ 84,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INEZ CARDOSO DE REZENDE, REEMBOLSO DA DIFERENÇA, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO EM MAIO/2017.
39210/05/2017PAD 503/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 187,50R$ 187,50R$ 187,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 19/04/2017.
39310/05/2017Portaria 051/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 187,50R$ 187,50R$ 187,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017.
39410/05/2017Memorando 600/2017OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO ADEVALDO FRANÇAR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIÁS 03 A 04 DE MAIO DE 2017.
39510/05/2017Portaria 187/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATER$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 375,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, UMA E MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIÁS 03 A 04 DE MAIO DE 2017.
47510/05/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDIANA TEIXEIRA REIS FERREIRAR$ 48,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,69
Valor empenhado a DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA, REEMBOLSO DE 15% REFERENTE ANUIDADE 2017.