| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 419 | 15/05/2017 | PORTARIA 015/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, quatro horas de auxilio representação ref. o dia 04 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 015/2017. |
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| 619 | 15/05/2017 | ROP 396/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, Meia diária ref. deslocamento de São Mateus-ES para Vitória-ES, no dia 12 de maio de 2017 para participar da ROP. 396. |
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| 415 | 15/05/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco diárias e meia ref. o período de 22 á 27 de maio/2017. Conforme Portaria Nº 187/216 - Organizar a Comemoração da Semana de Enfermagem/2017 nas cidades de Colatina-ES, Linhares-ES e São Mateus-ES. |
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| 416 | 15/05/2017 | DESPACHO 600/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, cinco diárias e meia ref. o período de 22 á 27 de maio/2017. A serviço da Comissão - Organizadora da Semana de Enfermagem/2017 nas cidades de Colatina-ES, Linhares-ES e São Mateus-ES. |
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| 417 | 15/05/2017 | PORTARIA 186/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS , uma diároa ref. o dia 03 de maio de 2017 para participar da Semana de Enfermagem do COREN-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES a serviço da Presidência. |
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| 418 | 15/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, meia diária ref.deslocamento de São Mateus-ES para Vitória-ES, no dia 12 de maio de 2017 para participar da ROP. 396. |
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| 522 | 12/05/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2017. |
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| 398 | 12/05/2017 | MEMO DESG. 748/17 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X PIÚMA-ES, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2017. |
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| 399 | 12/05/2017 | Portaria 019/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. |
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| 400 | 12/05/2017 | Portaria 226/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADE DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017. |
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| 402 | 12/05/2017 | PAD 397/2017 | Global | Gêneros Alimentícios | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.148,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.148,70 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 1, 2 e 3 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18. |
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| 401 | 12/05/2017 | Portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE COLABORADOR, MEMBRO DO GTET, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. |
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| 403 | 12/05/2017 | PAD 397/2017 | Global | Material De Copa E Cozinha | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.356,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.356,79 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 4, 5, 7 a 11, 13 e 14 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18. |
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| 407 | 12/05/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco auxílios representação ref. o período de 02 á 10 de maio de 2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 e Portaria COREN-ES Nº 187/2017 - Atividades de Conselheiro Tesoureiro. |
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| 404 | 12/05/2017 | PAD 397/2017 | Global | Outros Materiais De Consumo | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 29,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29,80 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Item 12 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18. |
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| 405 | 12/05/2017 | PAD 397/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.308,83 | R$ 1.164,43 | R$ 1.164,43 | R$ 0,00 | R$ 2.144,40 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 1 a 25 do Lote 02. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18. |
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| 406 | 12/05/2017 | | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.622,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.622,60 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de insumo e limpeza/higiene, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 6 do Lote 01. Pregão Eletrônico nº 010/2017. Vigência de 12/05/17 a 11/02/18. |
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| 396 | 11/05/2017 | | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 17.103,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.103,88 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2, vigência de 25/04/17 a 24/04/18. Pro Rata 25/04/17 a 31/12/17. |
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| 392 | 10/05/2017 | PAD 503/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 19/04/2017. |
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| 475 | 10/05/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,69 |
| Valor empenhado a DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA, REEMBOLSO DE 15% REFERENTE ANUIDADE 2017. |
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