| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 517 | 14/06/2016 | PORT 006/ E 020/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET NO DIA 29/04/2016. |
|
| 518 | 14/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DE PRESIDENTE DESTE REGIONAL NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2016. |
|
| 519 | 14/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2016 |
|
| 520 | 14/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARIACICA/ES, NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016 |
|
| 521 | 14/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PRESIDENTE DESTE REGIONAL NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016 |
|
| 522 | 14/06/2016 | PORTARIA 054/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA CHRISTINA DOS SANTOS | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A ( 1 E 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA MINISTRAR PALESTRA E REPRESENTAR O COREN/ES NA ABERTURA DA XV SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 ORGANIZADA PELO CENTRO UNIVE |
|
| 523 | 14/06/2016 | PORTARIA 79/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA CIDADE DE CARIACICA/ES NO DIA 09/06/2016. |
|
| 536 | 13/06/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KARLA CHRISTINA NUNES DE SOUZA | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA CHRISTINA NUNES DE SOUZA, RESTITUIÇÃO DO DESCONTO PAGO A MAIOR DA ANUIDADE DE 2015. AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DO COREN-ES. |
|
| 509 | 10/06/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2016. |
|
| 510 | 10/06/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 03 A 13/05/2016. |
|
| 511 | 10/06/2016 | PORTARIA 79/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAÇÃO DO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES, NO DIA 09/06/2016. |
|
| 512 | 10/06/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 31/05/2016 A 08/06/2016. |
|
| 547 | 10/06/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO | R$ 474,09 | R$ 474,09 | R$ 474,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO, LICENCIAMENTO 2016 DO AUTOMÓVEL VAN PEUGOT BOX GUERRA MIC20 PLACA FFZ4671 DO COREN-ES. |
|
| 597 | 10/06/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LENILDA CIPRIANO CAMPOS | R$ 104,16 | R$ 104,16 | R$ 104,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LENILDA CIPRIANO CAMPOS, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2011 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE , AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 209/2016. DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO COREN-ES. |
|
| 535 | 09/06/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO PAD. COREN-ES Nº 1048/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR OS UNIFORMES DO COREN-ES. |
|
| 504 | 07/06/2016 | PORTARIA 066/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES NA 7ª SEMANA DA ENFERMAGEM DE IÚNA/ES REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/05/2016. |
|
| 505 | 07/06/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO |
|
| 506 | 07/06/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMEN |
|
| 507 | 07/06/2016 | PAD 153/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 5.022,36 | R$ 5.022,36 | R$ 4.304,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAESA DO BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. PRO RATA 7 MESES PARA EXERCÍCIO 2016. INÍCIO 09/06/2016 A 08/06/2017. |
|
| 513 | 07/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Custa Processual nº 0002179-58.2011.4.02.5001. |
|