| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 607 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016. |
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| 608 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016. |
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| 609 | 12/07/2016 | PAD 1237/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA;GUARAPARI/ES PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/GUARAPARI/ES, NO DIA 14/07/2016. |
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| 610 | 12/07/2016 | PAD 1235/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES PARA CONDUZIR VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES/ES. NO DIA 15/07/2016. |
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| 595 | 08/07/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016. |
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| 596 | 08/07/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016. |
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| 671 | 07/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 947/2016 - AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ COMPLEMENTAÇÃO. |
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| 672 | 07/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO PAD COREN-ES Nº 436/2016 - AQUISIÇÃO0 DE PLACA DE REDE PARA O SERVIDOR, BATERIA EXTERNA E MÓDULO DE EXPANSÃO PARA O NOBREAK DA SALA DO TI. |
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| 692 | 07/07/2016 | | Ordinário | Serviço De Segurança | PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA. | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., MONITORAMENTO, REF A DIFERENÇA DE RETENÇÃO DE ISS A MENOR NOTA FISCAL 02041293 MÊS 06/2016. |
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| 726 | 07/07/2016 | PAD 680/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME, REF A IMPRESSÃO DE 200 CARTAZES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. |
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| 583 | 05/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016. |
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| 584 | 05/07/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2016. |
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| 585 | 05/07/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
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| 586 | 05/07/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016. |
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| 587 | 05/07/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
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| 588 | 05/07/2016 | PORTARIA 038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016. |
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| 589 | 05/07/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM E SEDE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016. |
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| 600 | 05/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CARTORIO SARLO | R$ 322,83 | R$ 322,83 | R$ 322,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTORIO SARLO, REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DE ATUALIZAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL. |
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| 720 | 05/07/2016 | | Ordinário | Fretes E Carretos | VRG LINHAS AEREAS S.A. | R$ 93,89 | R$ 93,89 | R$ 93,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VRG LINHAS AEREAS S.A., TRANSPORTE AÉREO DE CORRESPONDÊNCIA JURÍDICA DO RIO DE JANEIRO-RJ A VITÓRIA-ES, AOS CUIDADOS DO PROCURADOR GERAL DO COREN-ES. |
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| 591 | 01/07/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 478,75 | R$ 478,75 | R$ 478,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, RESTANTE DO ALUGUEL REFERENTE MÊS JULHO/2016, DAS SALAS 1.102 E 1.103 ALUGADAS NO ED. AMES. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00275567-18.2012.8.0024. |
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