| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 684 | 18/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 26 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 685 | 18/07/2017 | PORTARIA 098/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 06 DE JULHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 098/2017. |
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| 686 | 18/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA REF. O DIA 07 DE JULHO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE ALEGRE-ES Á VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA ROP. Nº 398 DO DIA 07/07/2017. |
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| 687 | 18/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, UMA DIÁRIA REF. O DIA 07 DE JULHO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE SÃO MATEUS-ES Á VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA ROP. Nº 398 DO DIA 07/07/2017. |
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| 688 | 18/07/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 15 Á 30 DE JUNHO DE 2017. CONFORME ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 PORTARIA COREN-ES Nº 187/2017. |
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| 689 | 18/07/2017 | PORTARIA 098/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UM AUXILIO PRESENTAÇÃO DO DIA 06 DE JULHO DE 2017 CONFORME DILIGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -HEUE,CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 098/2017. |
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| 690 | 18/07/2017 | MEMO 1108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017. |
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| 691 | 18/07/2017 | MEMO 1108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017. |
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| 692 | 18/07/2017 | MEMO 1108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado DANIELA SOUZA PISSINATTI, MEIA DIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MEMORANDOS 1108 E 1110/2017 DESIGNA FISCALIZAÇÃO NOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS DE IBATIBA E URUPI-ES NO DIA 20 DE JULHO/22017. |
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| 693 | 18/07/2017 | MEMO 1021/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, UMA DIÁRIA E MEIA REF. OS MEMORANDOS N°S 1021, 1109, 1114/2017 PARA DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA AS CIDADES DE IBITIRAMA E DIVINO SÃO LOURENÇO-ES FISCALIZAÇÃO NOS PRONTO ATENDIMENTOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO E IBI |
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| 694 | 18/07/2017 | RED JULHO/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO DIA 05 DE JULHO 2017. |
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| 673 | 17/07/2017 | PAD 641/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 01 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350-m Medio T. Alto – Placa MSL-5458, Contrato nº 031/2016. Con |
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| 674 | 17/07/2017 | PAD 641/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 02 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350 2.3 Hdi – Placa FFZ-4671, Contrato nº 032/2016. Conforme Te |
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| 675 | 17/07/2017 | PAD 1075/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 231,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de seguro veicular, LOTE 01 – Veículo Nissan / NN Frontier S CD 4x4 2.5 TB – Placa PPE-4174. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.640,00. Pregão Eletrônico nº 018/2016. Vigência de 26/07/1 |
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| 676 | 17/07/2017 | IND POR DANOS MORAIS | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 29.304,26 | R$ 29.304,26 | R$ 29.304,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, INDEZIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DA SRA. ELIANA LOPES DE ASSUNÇÃO RIBEIRO PROCESSO Nº 0004107-28.2010.4.02.5050 |
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| 677 | 17/07/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 6.548,40 | R$ 6.548,40 | R$ 6.548,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SRA. ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA PROCESSO Nº 0005252-56-2009.4.02.5050. |
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| 749 | 14/07/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 4.365,83 | R$ 4.365,83 | R$ 4.365,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conforme Contrato nº 035/2016. No valor de R$ 5.319,25. Pregão Eletrônico nº 016/2016. V |
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| 657 | 12/07/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um auxilio representação ref. o dia 06 de julho/2017 Atividades da Presidência do COREN-ES. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 658 | 12/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTINA FREIRE DE ARAUJO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA FREIRE DE ARAUJO, um auxilio representação ref. o período de 05 a 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 659 | 12/07/2017 | Portaria 188/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, dois auxílios representação ref. os dias 17 e 18 de maio/2017 para atender a Portaria COREN-ES Nº 188/2016 Comissão Científica da Semana de Enfermagem/2017. |
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