| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 666 | 12/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROMILDO GALVÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. |
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| 667 | 12/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. |
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| 668 | 12/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. |
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| 669 | 12/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, um jetom da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. |
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| 670 | 12/07/2017 | ROP 398 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, um jetom da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. |
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| 655 | 07/07/2017 | PAD 686/2013 | Global | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 9.215,39 | R$ 2.593,56 | R$ 938,10 | R$ 0,00 | R$ 6.621,83 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 19.865,52. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/17 a 14/07/18. Pro Rata 15/07/17 a 31/12/1 |
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| 743 | 07/07/2017 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 19.089,35 | R$ 8.763,61 | R$ 6.036,53 | R$ 0,00 | R$ 10.325,74 |
| Valor empenhado a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Locação da salas 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113 e GR'S 0014, 0022, 0023, 0037, 0133 e 0149. No valo |
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| 654 | 06/07/2017 | PAD 1081/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.727,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.727,00 |
| Valor empenhado à Lage e Scarabeli Comercio de Veículos LTDA, ref. à Contratação de serviços técnicos especializados para realização da revisão obrigatória do veículo oficial, Nissan Frontier, de propriedade do COREN-ES, durante o segundo ano de garantia |
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| 653 | 05/07/2017 | PAD 712/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 4.013,33 | R$ 2.144,71 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.868,62 |
| Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro). Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R |
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| 644 | 04/07/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco auxílios representação ref. o período de 22 á 28 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 e Portarias COREN-ES Nº 187/2016 E 093/2017. |
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| 645 | 04/07/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, dois auxílios representação e meio ref. o período de 19 á 23 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Secretaria da Presidência do COREN-ES. |
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| 646 | 04/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxilio representação ref. o período de de 05 á 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 647 | 04/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE D' ANDREA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, um auxilio representação ref. o período de 05 á 12 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 648 | 04/07/2017 | PORTARIA 022/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | FELIPE PIASSI DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, um auxilio representação ref. o dia 13 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 022/2017. |
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| 649 | 04/07/2017 | MEMO DES 1032/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, meia diária para deslocamento de Vitoria-ES para Marechal Floriano-ES, no dia 24 de julho/2017 fiscalização conforme Memorando de Designação Nº 1.032/2017. |
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| 650 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 651 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 652 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 725 | 04/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE D' ANDREA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 05 Á 12 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 640 | 03/07/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 45,02 | R$ 45,02 | R$ 45,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, ligações efetuados pelo DDD 021 mês junho/2017. |
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