| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 649 | 04/07/2017 | MEMO DES 1032/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, meia diária para deslocamento de Vitoria-ES para Marechal Floriano-ES, no dia 24 de julho/2017 fiscalização conforme Memorando de Designação Nº 1.032/2017. |
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| 650 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 651 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 652 | 04/07/2017 | REUNIÃO DIRETORIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017. |
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| 725 | 04/07/2017 | PORTARIA 074/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE D' ANDREA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 05 Á 12 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017. |
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| 640 | 03/07/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 45,02 | R$ 45,02 | R$ 45,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, ligações efetuados pelo DDD 021 mês junho/2017. |
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| 641 | 03/07/2017 | 00039053820094025001 | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, pagamento de custas remanescentes ref. processo nº 0003905-38.2009.4.02.50001. |
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| 642 | 03/07/2017 | 2011.50.01.012857-2 | Ordinário | Decisões Judiciais | 5ª VARA FEDERAL CIVEL -ES | R$ 1.354,80 | R$ 1.354,80 | R$ 1.354,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL CIVEL -ES, pagamento decisão judicial no processo nº 001287-35.2011.4.02.5001 em nome de CANTO FELIZ RESIDENCE CARE LTDA- ME - |
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| 634 | 29/06/2017 | portaria 187 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, cinco auxílios representação ef. o período de 05 á 19 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016 - Atividades da Comissão Organizadora da semana de Enfermagem 2017. |
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| 635 | 29/06/2017 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, seis horas de auxilio representação ref. o dia 20 de junho de 2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 112/2015. |
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| 636 | 29/06/2017 | PORARIA 006-2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, cinco horas de auxilio representação ref o dia 23 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014. |
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| 637 | 29/06/2017 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, cinco horas de auxilio representação ref o dia 14 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014. |
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| 638 | 29/06/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Dois auxílios representação ref. os dias 19 e 20 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 639 | 29/06/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação ref. o período de 26 à 29 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 630 | 29/06/2017 | PORTARIA 006/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187,50 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, cinco horas auxilio representação ref. 0 dia 14 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2016. |
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| 631 | 29/06/2017 | PORTARIA 006/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187,50 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 23 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2016. |
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| 632 | 29/06/2017 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187,50 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, cinco horas auxilio representação ref. 0 dia 20 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 112/2015. |
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| 633 | 29/06/2017 | PORTARIA 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, oito horas de auxilio representação representação ref. 0 dia 06 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 066/2017. |
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| 623 | 26/06/2017 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.665,76 | R$ 169,93 | R$ 0,00 | R$ 7,18 | R$ 1.488,65 |
| Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Conforme Contrato nº 011/2017. No valor de R$ 2.584,80. Vigência de 10/05/17 a 09/05/18. Pro Rata 10/05/17 a 31/12/17. |
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| 624 | 26/06/2017 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 1.858,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.858,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Sala 1.112 e GR 0023. Pró Rata 7 meses, durante o exercício de 2017. |
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