| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 512 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 628,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 628,91 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.115, 1.116, 1.117 E GR 0050 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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| 513 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 141,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,67 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.103 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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| 523 | 25/05/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, cinco diárias e meia ref.o período de 22 á 27 de maio/2017. Particiapar da Organização da Semana de Enfermagem do COREN-ES em Colatina-ES, Linhares-ES e São Mateus-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/201 |
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| 595 | 25/05/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, cinco diárias e meia ref.o período de 22 á 27 de maio/2017. Particiapar da Organização da Semana de Enfermagem do COREN-ES em Colatina-ES, Linhares-ES e São Mateus-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/201 |
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| 598 | 25/05/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 1º Vara Federal de Execução Fiscal | R$ 261,60 | R$ 261,60 | R$ 261,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º Vara Federal de Execução Fiscal, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0014463-69.2009.4.02.5001 - ASSOSSIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA-ES. |
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| 480 | 23/05/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003380-56.2009.4.02.5001. |
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| 456 | 22/05/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, oito auxílios representação ref. o período de 03 a 28 de abril/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES 187/2016. |
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| 458 | 22/05/2017 | ROD 11/05/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ELIAS DE SOUZA LIMA, um Jeton ref. Reunião Ordinária da Diretoria do dia 11 de maio/2017. |
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| 459 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 460 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 461 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 462 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 464 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 465 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 466 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 467 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 468 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 463 | 22/05/2017 | ROP 396 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017. |
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| 455 | 19/05/2017 | PAD 396/2017 | Global | Material De Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 12.988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.988,00 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do COREN/ES. Itens 1 a 29. Pregão Eletrônico nº 011/2017. Vigência do Contrato de 18/05/2017 a 17/02/2017. |
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| 474 | 18/05/2017 | PAD 229/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, SERVIÇOS DE PEDÁGIO REFERENTE AOS TAG'S: 647918 PLACAPPE4176, 687560 PLACAMQK6047, 690657PLACAMSL5458 E 777041PLACA PPE4176. |
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