| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 31/05/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, MEIA DIÁRIA NO DIA 02 DE JUNHO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES DILIGÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF. MEMORANDO FISC 841/2017. |
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| 525 | 31/05/2017 | MEMO 837/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, MEIA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO MEMORANDO FISC 837/2017.NA CIDADE DE IÚNA-ES. |
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| 514 | 30/05/2017 | MEMO 769/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO,TRÊS DIÁRIA REF. O PERÍODO DE 22 Á 26 DE MAIO/2017 ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM COREN-ES NAS CIDADES DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS-ES.CONFORME MEMORANDO Nº 769/2017. |
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| 515 | 30/05/2017 | PAD 767/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.539,36 | R$ 1.067,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.471,94 |
| Valor empenhado à TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, ref. à. Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato nº 013/2017, no valor de R$ 12.809,04, vigência 02/05/17 a 01/05/18. Pro Rata 02/05/17 a 31/12/17. |
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| 516 | 30/05/2017 | MEMO 840/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO,MEIA DIÁRIA NO DIA 02 DE JUNHO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES DILIGÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF. MEMORANDO FISC 840/2017. |
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| 517 | 30/05/2017 | MEMO 838/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO,MEIA DIÁRIA NO DIA 02 DE JUNHO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES DILIGÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF. MEMORANDO FISC 838/2017. |
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| 518 | 30/05/2017 | MEMO 839/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, MEIA DIÁRIA NO DIA 02 DE JUNHO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES DILIGÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF. MEMORANDO FISC 839/2017. |
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| 519 | 30/05/2017 | MEMO 840/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, MEIA DIÁRIA NO DIA 02 DE JUNHO/2017 PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES DILIGÊNCIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, REF. MEMORANDO FISC 840/2017. |
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| 520 | 30/05/2017 | MEMO 8372017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO MEIA DIÁRIA NO DIA 29 DE MAIO/2017 PARA ATENDER VISITA DE FISCALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE URUPI-ES. CONFORME MEMORANDO Nº 837/2017. |
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| 521 | 30/05/2017 | PORTARIA 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WLADIMILSON GAMA ALMEIDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, MEIA DIÁRIA NO DIA 18 DE MAIO/2017 PARA PROFERIR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017 NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONFORME PORTARIA COREN-S Nº 065/2017. |
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| 596 | 30/05/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU | R$ 240,64 | R$ 240,64 | R$ 240,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, TAXA DE MARINHA NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 482 | 29/05/2017 | PAD 394/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.451,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.451,20 |
| Aquisição de Material Gráfico e Impressos para o exercício de 2017. Pregão Eletrônico nº 012/2017. Lote 01, aquisição de material gráfico (Envelope, Pasta de cor azul, Pasta de Processo Amarelo). |
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| 483 | 29/05/2017 | PAD 652/2017 | Global | Outros Materiais De Consumo | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 382,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 382,00 |
| Valor empenhado a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás de identificação e cordões. Vigência 01/06/2017 a 31/05/2018. |
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| 470 | 26/05/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 15 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA. |
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| 471 | 26/05/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 23 PA 26 DE MAIO/2017 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA. |
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| 499 | 26/05/2017 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE, INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COMO: KELLY CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO, MARIANA DE ALMEIDA PEIXOTO E SILVA, MARLEN VALERIA BARBOSA, THAISLANY LIMA LYRA E YASMINE ALVES MOREIRA, REF. |
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| 504 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 167,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167,99 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.103 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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| 505 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 331,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 331,58 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.104 E GR 0014 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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| 502 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 972,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 972,82 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.003, 1.004, 1.005, GR'S 0037, 0133 E 0149 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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| 503 | 25/05/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES | R$ 167,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167,99 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALA 1.102 ED. AMES, REF. 05/2017. |
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