Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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727 | 05/07/2024 | Memor 035/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES. |
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728 | 05/07/2024 | DESP/PREG 042/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2023 - Contratação de Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 042/2024. |
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729 | 05/07/2024 | Memor 050/2024 Proc Geral | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO | R$ 447,84 | R$ 447,84 | R$ 447,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO, em razão do pagamento no valor de R$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência que o Coren/MS foi condenado a pagar na exceção de pré-executividade oposta na execução Fiscal n. 5000487-95.2020.4.03.6002, conforme documentos em anexo. Conforme Memorando Nº 050/2042 - Procuradoria Jurídica. |
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716 | 04/07/2024 | PORT 391 04/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para assessorar a 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada a partir das 08:00hrs do dia 05 de julho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados-MS, e acompanhar o Presidente na Cerimônia de Inauguração da UTI e Ampliação do Hospital CASSEMS de Ponta Porã/MS, ás 18:00hrs, do dia 05 de julho de 2024, em Ponta Porã/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 04 de julho de 2024, e o retorno no dia 06 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 391 de 04 de julho de 2024. |
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717 | 04/07/2024 | Memor 023/2024 - Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 443,44 | R$ 443,44 | R$ 443,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 46 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 443,44. Conforme Memorando N. 048/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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718 | 04/07/2024 | PAL 423/2023 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda. | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda para contratação de Laudo técnico de avaliação de bens imóveis do Coren/MS para fins de alienação.
Item 1:
-Perícia, Laudo e avaliação: Laudo de Avaliação de Imóvel Sala 21 ( área construída de 100,61 mt² ), 2º andar localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS;
- Laudo de avaliação de Imóvel Sala 22 ( área construída de 78,12 mt² ), 2º andar localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS;
- Laudo de avaliação de Imóvel Sobreloja ( área construída de 664,19 mt² ), 1º pavimento localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS.
Quantidade: 03, R$ 645,00 unitário.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 90006/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 423/2023, independentemente de transcrição. |
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719 | 04/07/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 4.188,00 | R$ 4.188,00 | R$ 4.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 009/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 120 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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720 | 04/07/2024 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | R$ 5.919,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.919,84 |
Valor empenhado para repactuação do contrato n° 08/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa Nauyaki Serviços de Mão de Obra EIRELI para prestação de serviços em Campo Grande/MS em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 035/2024 - Setor de Gestão e Contratos.
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para sede em Campo Grande/MS - 30 meses
Valor mensal R$: 6.596,63. |
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721 | 04/07/2024 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 3.763,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.763,56 |
Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato n° 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 036/2024 - Setor de Gestão e Contratos.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses
Valor mensal R$: 3.345,17.
Valor Total: 40.142,04. |
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722 | 04/07/2024 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 3.748,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.748,44 |
Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato n° 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 036/2024 - Setor de Gestão e Contratos.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Três Lagoas - 30 meses
Valor mensal R$: 3.344,32.
Valor total R$ 40.131,84. |
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715 | 03/07/2024 | Port 389 03/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar a 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS e para participar da Cerimônia de Inauguração da UTI e Ampliação do Hospital CASSEMS de Ponta Porã, às 18:00h, do dia 05 de julho de 2024, em Ponta Porã/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 05 de julho, a ida ocorrerá no dia 04 de julho, e o retorno no dia 06 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 389 de 03 de julho de 2024. |
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714 | 03/07/2024 | DESP/PREG 041/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 272,44 | R$ 272,44 | R$ 272,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 069/20247 - Materiais de Limpeza. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.010/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 041/2024. |
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711 | 02/07/2024 | DESP/PREG 039/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2023 - Contratação Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 039/2024. |
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712 | 02/07/2024 | Memor 039/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 013/2024, referente ao Novo Regimento Interno. Conforme Memorando N° 039/2024. |
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713 | 02/07/2024 | Memor 040/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 017/2024, referente a Reformulação Orçamentária n. 05/2024. Conforme Memorando N° 040/2024. |
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709 | 01/07/2024 | PAL 022/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 165.742,50 | R$ 33.886,83 | R$ 33.886,83 | R$ 0,00 | R$ 131.855,67 |
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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710 | 01/07/2024 | PAL 022/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 107.276,00 | R$ 18.003,04 | R$ 18.003,04 | R$ 0,00 | R$ 89.272,96 |
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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691 | 28/06/2024 | Port 386 25/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE RODRIGUES FORTES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DENISE RODRIGUES FORTES, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 386 de 25 de junho de 2024. |
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692 | 28/06/2024 | Port 385 25/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 385 de 25 de junho de 2024. |
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693 | 28/06/2024 | Port 379 25/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 09 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A conselheira fará jus a 8½ (oito e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 09 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 379 de 25 de junho de 2024. |
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