| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 346 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Antonio Carlos Gelamos | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de março de 2025. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 347 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Matheus Moura Martins | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,11 e 12 de março de 2025. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 348 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDSON SOUZA LIMA JUNIOR | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 25 de março de 2025. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 349 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MAICON DOUGLAS RODRIGUES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de março de 2025. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 350 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,11 e 12 de março de 2025. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 351 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUELI SANTIAGO BALDAN | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de março de 2025. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 352 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21 e 25 de março de 2025. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 353 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,03,04,05,06,11,20,21 e 25 de março de 2025. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 354 | 08/04/2025 | REF MARÇO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,03,05,10,11,17,20,24 e 25 de março de 2025. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria, e-mail e Extrato de Ata da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.04.2025. |
|
| 355 | 08/04/2025 | Memor 043/2025 GEST PESS | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Comprovante de reenvio de matéria referente a Convocação de Assistente Administrativo e Enfermeiro Fiscal (Dourados) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 043/2025 - Setor Gestão de Pessoas. |
|
| 312 | 07/04/2025 | Memor 017/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 017/2025 - GAB/PRES. |
|
| 313 | 07/04/2025 | Memor 017/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 017/2025 - GAB/PRES. |
|
| 314 | 07/04/2025 | Memor 017/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 146ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 017/2025 - GAB/PRES. |
|
| 315 | 07/04/2025 | Port 162 31/03/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Renata Moraes Correa, a realizar as tratativas para formalização do TAC/Acordo Extrajudicial, com instituições de Saúde dos município de Dourados, Caarapó, Ponta Porã, Naviraí e Vicentina/MS, nos dias 14 e 16 de abril de 2025, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 162 de 31 de março de 2025. |
|
| 316 | 07/04/2025 | Port 162 31/03/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Douglas da Costa Cardoso, a realizar as tratativas para formalização do TAC/Acordo Extrajudicial, com instituições de Saúde dos município de Dourados, Caarapó, Ponta Porã, Naviraí e Vicentina/MS, nos dias 14 e 16 de abril de 2025, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 17 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 162 de 31 de março de 2025. |
|
| 317 | 07/04/2025 | Port 175 07/04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK, para ministrar o Curso de Ultrasom para verificação e posicionamento do Dispositivo Intrauterino (DIU) durante a consulta, o Curso ocorrerá no período de 10 a 13 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, o deslocamento ocorrerá no dia 10 de abril saindo de Belo Horizonte/MG, e o retorno ocorrerá no dia 13 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 175 de 07 de abril de 2025. |
|
| 318 | 07/04/2025 | Port 175 07/04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOYCE MAIRA BERNARDES ANGELO VENTURA | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOYCE MAIRA BERNARDES ANGELO VENTURA, para ministrar o Curso de Ultrasom para verificação e posicionamento do Dispositivo Intrauterino (DIU) durante a consulta, o Curso ocorrerá no período de 10 a 13 de abril de 2025, em Campo Grande/MS. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, o deslocamento ocorrerá no dia 10 de abril saindo de Belo Horizonte/MG, e o retorno ocorrerá no dia 13 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 175 de 07 de abril de 2025. |
|
| 308 | 04/04/2025 | Memor 018/2025 Proc Eticos | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MS, referente a publicação para informar as partes dos Processos Éticos. Conforme Memorando N° 018/2025 - Setor de Processos Éticos. |
|
| 309 | 04/04/2025 | Port 174 04/04/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michele Moraes Fernandes Paiva | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Michele Moraes Fernandes Paiva, para estar e realizar os atendimentos aos profissionais de Enfermagem, já agendados no período de 07 a 11 de abril de 2025, na Subseção de Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 11 de abril de 2025. Conforme Portaria n. 158 de 31 de março de 2025. |
|
| 310 | 04/04/2025 | Memor 045/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 547,08 | R$ 547,08 | R$ 547,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 15 (quinze) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 547,08 (quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos), referente aos processos de Execução Fiscais. Conforme Memorando N. 045/2025 - Procuradoria Jurídica. |
|