| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Claudia Janayna Carollo | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Claudia Janayna Carollo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 176 | 10/02/2025 | Memor 023/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 27,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas iniciais, no valor total de R$ 27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), referente ao recurso ao processo de Execução Fiscal n° 0001213-87.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 023/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 144 | 07/02/2025 | PAL 591/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 1.397,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A referente a prorrogação de contrato nº 002/2024 de empresa especializada no serviço de seguro predial para a sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 001/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 591/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 11/02/2025 a 11/02/2026. |
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| 145 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,14,15,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 002/2025, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 146 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,09,10,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 004/2025, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 147 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 148 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,06,10,13,14,15,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 149 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 150 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14,15,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n. 003/2025 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 151 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,06,07,09,13,14,15,20,21,22,23 e 24 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n. 002/2025 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 152 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,13,14 e 20 de janeiro de 2025. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 153 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,14 e 24 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 154 | 07/02/2025 | REF JANEIRO/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,30,03,06,07,09,13,14,20 e 21 de janeiro de 2025. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 142 | 06/02/2025 | PAL 029/2025 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Certificado digital de pessoa física E-CPF, modelo A3, 02 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 90002/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 029/2025, independentemente de transcrição. |
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| 143 | 06/02/2025 | PAL 029/2025 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TECH MINAS DIGITAL LTDA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a TECH MINAS DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Certificado digital de pessoa física E-CPF em nuvem, modelo A3, 02 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 90002/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 029/2025, independentemente de transcrição. |
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| 139 | 05/02/2025 | Memor 007/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 007/2025 - GAB/PRES. |
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| 140 | 05/02/2025 | Memor 007/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 007/2025 - GAB/PRES. |
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| 141 | 05/02/2025 | Memor 007/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 007/2025 - GAB/PRES. |
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| 132 | 04/02/2025 | Memor 020/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 87,20 | R$ 87,20 | R$ 87,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 (três) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos), referente ao processo de Execução Fiscal. Conforme Memorando N. 020/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 133 | 04/02/2025 | PAL 027/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.200,14 | R$ 2.975,71 | R$ 2.975,71 | R$ 0,00 | R$ 4.224,43 |
| Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à 2º termo aditivo de contrato de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Conforme Despacho n. 005/2025 - Setor de Gestão de Contratos.
Vigência: 14/02/2025 à 14/02/2026. |
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