| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 288 | 24/03/2025 | REF FEV/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. |
|
| 286 | 20/03/2025 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.009,90 | R$ 6.009,90 | R$ 6.009,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 02: Álcool gel 5 litros , quantidade 08 R$ 37,30
item 03: Álcool líquido 1 litros , quantidade 150 R$ 7,99
item 04: Desinfetante 1 litros, quantidade 100 R$ 3,39
item 08: Limpador Multiuso , quantidade 100 R$ 3,39
item 09: Lixeira - Material: aço Telado , quantidade 5 R$ 75,79
item 10: Lixeira inox com pedal 15 litros, quantidade 5 R$ 105,90
item 11:Pano de chão , quantidade 100 R$ 5,99
item 13:Pano de prato , quantidade 50 R$ 3,49
item 14:Papel higiênico rolos , quantidade 400 R$ 1,59
item 17:Sabão em pó 1KG , quantidade 25 pacote R$ 6,79
item 18:Sabonete líquido , quantidade 20 R$ 23,99
item 19:Saco de lixo 120L , pacote 5 R$101,90
item 20:Saco de lixo 30L , pacote 20 R$17,90
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 021/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 287 | 20/03/2025 | REF FEV/2025 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,11,13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 13 E 14.03.2025. |
|
| 282 | 19/03/2025 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
Item 15: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 100 R$ 16,90
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 017/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 283 | 19/03/2025 | PAL 069/2024 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI., pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Água sanitária frasco 5 litros, quantidade 50 R$ 9,00
Item 06: Detergente louça galão 5 litros, quantidade 20 R$ 14,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 019/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 284 | 19/03/2025 | PAL 069/2024 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
Item 07: Garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 15 R$ 98,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 022/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 285 | 19/03/2025 | PAL 069/2024 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.
Item 05: Desodorizador/Aromatizante Ambiental, quantidade 50 R$ 8,30
Item 12: Pano de Microfiba, quantidade 50 R$ 5,40
Item 21: Sabão em barra, quantidade 50 R$ 1,50
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 022/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
|
| 278 | 18/03/2025 | Port 133 14/03/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eder Ribeiro | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Eder Ribeiro, para conduzir o veículo oficial do Coren/MS, Chevrolet Onix, placa QAY6F39, até a subseção de Três Lagoas/MS, para possibilitar a Enfermeira fiscal Dra. Cátia Lopes da Silva Barbosa, realizar fiscalizações nos dias 19 e 20 de março de 2025. O empregado público Éder Ribeiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 18 de março e o retorno ocorrerá no dia 21 de março de 2025. Conforme Portaria n. 133 de 14 de março de 2025. |
|
| 279 | 18/03/2025 | Memor 036/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 125,49 | R$ 125,49 | R$ 125,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 04 guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente custas iniciais dos processos de Execução Fiscal n° 5002359-78.2025.4.03.6000/5002353-18.2025.4.03.6000/5000569-53.2025.4.03.6000/5002370-70.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 036/2025 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 280 | 18/03/2025 | Port 138 14/03/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar visita de in loco, afim de averiguar a ausência de irregularidades nas unidades de saúde do município de Eldorado/MS, no dia 20 de março de 2025. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de março de 2025, e o retorno no dia 21 de março de 2025. Conforme Portaria n. 138 de 14 de março de 2025. |
|
| 281 | 18/03/2025 | Port 142 17/03/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do lançamento da frente parlamentar em defesa da Enfermagem Brasileira na Luta pelo Piso Salarial, PEC 19, 30 horas e reajuste salarial, a ser realizado nos dias 17 e 18 de março de 2025, em Brasília/DF. Diárias complementares para o Presidente Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias, para que o mesmo realize as atividades agendadas, fará jus a 3 (três) diárias complementares, a ida ocorreu no dia 16 de março e o retorno como já está comtemplado na Portaria n. 108 de 21/02/2025, ocorrerá no dia 21 de março de 2025. Conforme Portaria n. 142 de 17 de março de 2025. |
|
| 276 | 17/03/2025 | Memor 015/2025 Proc Éticos | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MS, referente a publicação de intimação de profissional de enfermagem denunciado. Conforme Memorando N° 015/2025 - Setor de Processos Éticos. |
|
| 277 | 17/03/2025 | Memor 033/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 95,39 | R$ 95,39 | R$ 95,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 95,39 (noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), referente custas iniciais dos processos de Execução Fiscal n° 5002238-50.2025.4.03.6000/5002241-05.2025.4.03.6000/5002240-20.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 033/2025 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 261 | 14/03/2025 | Port 108 21/02/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da 574ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 19 e 20 de março de 2025, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 19 de março e o retorno ocorrerá no dia 21 de março de 2025. Conforme Portaria n. 108 de 21 de fevereiro de 2025. |
|
| 262 | 14/03/2025 | Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|
| 263 | 14/03/2025 | Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|
| 264 | 14/03/2025 | Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|
| 265 | 14/03/2025 | Fabio Roberto dos Santos Horte | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|
| 266 | 14/03/2025 | Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|
| 267 | 14/03/2025 | Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 516ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 de março de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 013 e 014/2025 - GAB/PRES. |
|