Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
23125/02/2026Desp/Preg 014/2026OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 213,35R$ 213,35R$ 213,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Imprensa Nacional para pagamento de 1 (um) boleto, referente à publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 90.005/2026, em cumprimento ao que determina a Lei nº 14.133/2021, o qual será publicado no Diário Oficial da União. Conforme consta no Despacho/Pregoeiro: 014/2026.
23225/02/2026Portaria N. 082 25/02/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 1.137,50R$ 1.137,50R$ 1.137,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para participar da 10ª Reunião de Plenarinho, no dia 27 de fevereiro de 2026, das 08:00 ás 17:00 horas, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 26 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 082 de 25 de fevereiro de 2026.
23325/02/2026Portaria N. 084 25/02/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGenivaldo Dias da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Dr. Genivaldo Dias da Silva para participar da 394ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES/MS), em Campo Grande/MS. O mesmo irá representar o Coren/MS, como Conselheiro Estadual de Saúde do MS, junto ao Fórum dos Trabalhadores. O conselheiro fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de fevereiro, saindo de Dourados/MS, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 084 de 25 de fevereiro de 2026.
21523/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 1.183,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Ao Presidente Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
21623/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Ao Tesoureiro Sr. Patrick da Silva Gutierres de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
21723/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Secretária Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
21823/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Ao Conselheiro Dr. Fabio Roberto dos Santos Hortelan de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
21923/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Ao Conselheiro Dr. Wilson Brum Trindade Junior de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22023/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22123/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Dra. Karine Gomes Jarcem de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22223/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosAriane Calixto de OliveiraR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Dra. Ariane Calixto de Oliveira de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22323/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22423/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Sra. Dayse Aparecida Clemente de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22523/02/2026Memor 007 e 008/2026 Gab/PresOrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Conselheira Sra. Ana Maria Alves da Silva de 2 Jetons pela participação na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2026. Conforme consta sua assinatura em lista de presença e nos memorandos 007/2026 e 008/2026 Gabinete Presidencial.
22623/02/2026Memor N. 27/2026 Proc/JuríOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 55,86R$ 55,86R$ 55,86R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A Justiça Federal Primeiro Grau MS para o pagamento de 4 (quatro) guias, em razão das custas referente ao recurso de apelação. Conforme consta no Memorando N. 27/2026 - Procuradoria Jurídica.
22723/02/2026PAL 218/2023EstimativoPublicações TécnicasENVIA - AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDAR$ 772,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 772,80
Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2026. Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local; Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
22823/02/2026PAL 032/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaOrbitel Telecomunicações e Informática LTDAR$ 10.907,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.907,33
Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para o 3º termo aditivo de contrato.. Valor reservado para junho a dezembro de 2026. Item 1: PABX VOIP virtual na nuvem, incluindo no mínimo 40 ramais. Vigência 15/01/2026 a 14/07/2028. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor mensal R$: 1.558,19. Valor total R$: 46.745,70 para 30 meses.
22923/02/2026PAL 038/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaIVM Comércio e Serviços de Informática LTDAR$ 5.459,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.459,84
Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, considerando 2º Termo aditivo referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato. Valor reservado para os meses de junho e julho de 2026. Vigência 21/07/2025 à 20/07/2026. Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado R$ 32.759,04.
23023/02/2026PAL 320/2023GlobalLocação de Bens IntangíveisCASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$ 697,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 697,60
Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH. Despesas referentes à: Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 36 R$: 4.699,80. Valor total do contrato: R$ 179.636,80 Vigência 16/12/2025 a 06/12/2028. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
21220/02/2026Port. N. 062 19/02/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPatrício Cardoso FelizR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Sr. Patrício Cardoso Feliz para realizar o transporte do veículo oficial da subseção do Coren, de Dourados/MS para a subseção de Três Lagoas/MS, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2026. O empregado público fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 20 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 062 de 19 de fevereiro de 2026.