| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 552 | 29/05/2025 | pORT 278 28/05/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para compor a mesa de honra da Cerimônia do Jaleco e Passagem da Lâmpada de Florence, do curso de Enfermagem da UNIGRAN, a ser realizado ás 19:00 horas, do dia 30 de maio de 2025, na UNIGRAN, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 31 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 278 de 28 de maio de 2025. |
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| 553 | 29/05/2025 | PORT 278 28/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar/assessorar o Presidente, na Cerimônia do Jaleco e Passagem da Lâmpada de Florence, do curso de Enfermagem da UNIGRAN, a ser realizado ás 19:00 horas, do dia 30 de maio de 2025, na UNIGRAN, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 31 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 278 de 28 de maio de 2025. |
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| 554 | 29/05/2025 | PAL 030/2025 | Estimativo | Passagens Aéreas | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 25.204,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.795,05 |
| Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$ 559.496,00 |
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| 555 | 29/05/2025 | PAL 030/2025 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 4.000,00 | R$ 127,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.872,46 |
| Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item2 : Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026.
Quantidade total estimada de bilhetes: 100.
Valor total estimado do contrato: R$ 21.562,00 |
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| 550 | 28/05/2025 | Memor 014/2025 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 298,87 | R$ 298,87 | R$ 298,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren/MS, n. 088/2025, Reformulação Orçamentária Superávit. Conforme Memorando N° 014/2025. |
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| 551 | 28/05/2025 | MEMOR 66/2025 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ROZANGELA DE ALMEIDA XAVIER | R$ 8.637,09 | R$ 8.637,09 | R$ 8.637,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROZANGELA DE ALMEIDA XAVIER, referente ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.637,09 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 500. 8961-27.2021.4.03.600. Conforme Memorando Nº 066/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 547 | 27/05/2025 | REF ABRIL/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUELI SANTIAGO BALDAN | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,15 E 23 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. |
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| 548 | 27/05/2025 | REF ABRIL/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Maria Marcheti Fiorin | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Priscila Maria Marcheti Fiorin, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. |
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| 549 | 27/05/2025 | REF ABRIL/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA FORTES DA SILVA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. |
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| 545 | 26/05/2025 | Memor 023/2025 PROC. ÉTICOS | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 94,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação para informar as partes dos Processos Éticos, bem como aplicação de penalidades, encaminhando o boleto para publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 023/2025 - Setor de Processos Éticos. |
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| 546 | 26/05/2025 | Port 273 26/05/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar e acompanhar a realização da visita técnica do Assessor do Cofen, Sr. Neyson Freire, no dia 27 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar e acompanhar as entrevistas dos candidatos a vaga de Assessor de Imprensa/Comunicação do Coren, no dia 28 de maio de 2025, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 26 de maio saindo de Dourados/MS, e o retorno ocorrerá no dia 29 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 273 de 26 de maio de 2025. |
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| 529 | 23/05/2025 | Port 259 20/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALESSANDRA LIE MURAKAMI | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ALESSANDRA LIE MURAKAMI, para participar da reunião, capacitações e elaboração coletiva do planejamento de Fiscalizações do exercício de 2026, que ocorrerá no período de 26 a 29 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública a fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 26 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 29 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 259 de 20 de maio de 2025. |
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| 530 | 23/05/2025 | Port 259 20/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Catia Lopes da Silva Barbosa, para participar da reunião, capacitações e elaboração coletiva do planejamento de Fiscalizações do exercício de 2026, que ocorrerá no período de 26 a 29 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública a fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 26 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 29 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 259 de 20 de maio de 2025. |
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| 531 | 23/05/2025 | Port 259 20/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, para participar da reunião, capacitações e elaboração coletiva do planejamento de Fiscalizações do exercício de 2026, que ocorrerá no período de 26 a 29 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública a fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 26 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 29 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 259 de 20 de maio de 2025. |
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| 532 | 23/05/2025 | Port 271 23/05/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar da Terceira Corrida da Enfermagem - 50 anos Coren-SP, no dia 25 de maio, na praça Ibrahim Nobre, n° 1 Ibirapuera (Obelisco), em São Paulo/SP e para participar do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Projeto Capacita Mais, nos dias 26 e 27 de maio de 2025, em Osasco/SP. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 28 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 271 de 23 de maio de 2025. |
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| 533 | 23/05/2025 | Memor 020-021/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 518ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 020 e 021/2025 - GAB/PRES. |
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| 534 | 23/05/2025 | Memor 020-021/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 518ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 020 e 021/2025 - GAB/PRES. |
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| 535 | 23/05/2025 | Memor 020-021/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 518ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 020 e 021/2025 - GAB/PRES. |
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| 536 | 23/05/2025 | Memor 020-021/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 518ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 020 e 021/2025 - GAB/PRES. |
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| 537 | 23/05/2025 | Memor 020-021/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 518ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 020 e 021/2025 - GAB/PRES. |
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