| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 213 | 20/02/2026 | Memor N. 001/2026 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 141,57 | R$ 141,57 | R$ 141,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 1 (um) boleto, referente a publicação da decisão do Coren-MS, n. 204/2025, Reformulação Orçamentaria. Conforme consta no Memorando N° 001/2025 de 20 de fevereiro de 2026 da Assessora Técnica do Gabinete Meire Benites de Souza. |
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| 214 | 20/02/2026 | Port. N. 066 19/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karine Gomes Jarcem, para acompanhar as fiscalizações, nas instituições de saúde Obstétricas, do município de Três Lagoas/MS, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026. A conselheira fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 066 de 19 de fevereiro de 2026. |
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| 206 | 18/02/2026 | Memor N. 26/2026 Proc Juri | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 20,99 | R$ 20,99 | R$ 20,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau MS para o pagamento de 1 (um) boleto, referente as custas do recurso de apelação. Conforme consta no Memorando N. 26/2026 - Procuradoria Jurídica. |
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| 207 | 18/02/2026 | PAL 024/2024 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Brilhar Serviços Terceirizados LTDA | R$ 182.581,70 | R$ 6.106,03 | R$ 6.106,03 | R$ 0,00 | R$ 176.475,67 |
| Valor empenhado a Brilhar Serviços Terceirizados LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para o Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Contrato nº 03/2026, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 19/02/2026 a 19/01/2030.
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 47 meses
Valor mensal R$: 8.674,36.
Valor total 47 meses R$: 399.600,00.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para subseção em Dourados /MS - 47 meses
Valor mensal R$: 4.250,17
Valor total 47 meses R$: 199.800,00.
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para subseção em Três Lagoas/MS - 47 meses
Valor mensal R$: 4.288,56.
Valor total 47 meses R$: 201.562,32.
Valor mensal: R$ 17.213,09.
Anual R$ 206.557,08.
Valor reservado para o exercício de 2026 (17 dias de fevereiro a dezembro). |
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| 208 | 18/02/2026 | Portaria N. 052 11/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para participar da 527ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande - MS. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, tendo em que as atividades se iniciarão na manhã do dia 19 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 18 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 052 de 11 de fevereiro de 2026. |
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| 209 | 18/02/2026 | Portaria N. 052 11/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Sr. Patrick da Silva Gutierres para participar da 527ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande - MS. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, tendo em que as atividades se iniciarão na manhã do dia 19 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 18 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 052 de 11 de fevereiro de 2026. |
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| 210 | 18/02/2026 | Portaria N. 052 11/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dra. Karine Gomes Jarcem para participar da 527ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande - MS. A conselheira fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, tendo em que as atividades se iniciarão na manhã do dia 19 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 18 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 052 de 11 de fevereiro de 2026. |
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| 211 | 18/02/2026 | Portaria N. 052 11/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dr. Fabio Roberto dos Santos Hortelan para participar da 527ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande - MS. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, tendo em que as atividades se iniciarão na manhã do dia 19 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 18 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 052 de 11 de fevereiro de 2026. |
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| 204 | 13/02/2026 | Port N. 045 02/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Ao Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias para realizar posse e treinamento para Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Coxim, no dia 13 de fevereiro de 2026, no município de Coxim/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro de 2026, e o retorno ocorrerá no mesmo dia. Conforme Portaria N. 045 de 02 de fevereiro de 2026. |
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| 205 | 13/02/2026 | Port N. 045 02/02/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Vanessa Pinto Oleques Pradebon para realizar posse e treinamento para Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Coxim, no dia 13 de fevereiro de 2026, no município de Coxim/MS. A colaboradora fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro de 2026, e o retorno ocorrerá no mesmo dia. Conforme Portaria N. 045 de 02 de fevereiro de 2026. |
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| 201 | 11/02/2026 | Memor N° 016/2026 Gest/Pess | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 426,70 | R$ 426,70 | R$ 426,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Imprensa Nacional para o pagamento de 1 (um) boleto, em razão da publicação da matéria referente a exoneração da enfermeira fiscal Alessandra Lie Murakami, o qual será publicado no Diário Oficial da União. Conforme consta no Memorando N° 016/2026 - Gestão de Pessoas. |
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| 202 | 11/02/2026 | DESP Nº 009/2026 SET/PROC/ETIC | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 62,92 | R$ 62,92 | R$ 62,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS para o pagamento de 1 (um) boleto, considerando a atuação do Processo Administrativo n° 015/2021, o qual a penalidade será publicado no diário oficial. Conforme consta no Despacho N° 009/2026 - Setor de Processos Éticos-Disciplinares. |
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| 203 | 11/02/2026 | Memor 25/2026 Proger | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Aline Pelegrini Ferreira | R$ 4.907,28 | R$ 4.907,28 | R$ 4.907,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Pelegrini Ferreira, em razão do cumprimento de sentença do processo em face do Coren/MS do processo n.5000104-83.2021.4.03.6002. Conforme Memorando Nº 25/2026 - Procuradoria Jurídica. |
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| 164 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | JOELCIO PEREIRA FERNANDES | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Ao Dr. Joelcio Pereira Fernandes em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 06, 08 e 09 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 3 (três) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 165 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Julio Cesar Gerevini Junior em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 08, 15, 20, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 7 (sete) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 166 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 07, 12 e 13 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 3 (três) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 167 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Carlos Alberto Lacerda Luna em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 06, 08 e 12 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 3 (três) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 168 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Clayton Robson de Oliveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Clayton Robson de Oliveira em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 09, 13 e 30 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 3 (três) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 169 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Fuad Fayez Mahmoud em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 15, 16, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 8 (oito) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 170 | 10/02/2026 | REF JANEIRO/2026 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado ao Dr. Dieimes Leandro da Silva em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29 e 30 de janeiro de 2026. O colaborador fará jus a 13 (treze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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