| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 652 | 17/06/2024 | Port 351 05/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, no período de 25 a 27 de junho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 25 de junho, ser pela manhã, a ida ocorrerá no dia 24 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 27 de junho de 2024, no término das reuniões. Conforme Portaria n. 351 de 05 de junho de 2024. |
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| 592 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 593 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 594 | 11/06/2024 | Memor 028/2024 GABR/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. |
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| 595 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 02,03,06,07,08,09,10,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 596 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 08,09,10,13,16,17,22,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 597 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14,15,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 598 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 03,06,07,08,09,10,20,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 599 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 03,08,16,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 600 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,07,09,10,13,14,15,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 601 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,02,06,07,08,09,10,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 602 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 603 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,02,07,08,13,14,15 e 16 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 604 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,03,08,10,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 605 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 606 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 03,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 027/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 607 | 11/06/2024 | PAL 011/2024 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 14.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.472,00 |
| Valor empenhado para empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Valor referente aos meses de julho a dezembro de 2024.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.412,00 ( franquia mensal R$ 2.112,00, excedente de impressão R$ 300,00).
Valor total do contrato para 60 meses R$ 144.720,00. |
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| 608 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,08,14,15,20,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 609 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,16,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 610 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCOS FERREIRA JARCEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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