| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 293.765,18 | R$ 49.923,35 | R$ 24.181,47 | R$ 0,00 | R$ 243.841,83 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 4 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 150.492,93 | R$ 24.856,61 | R$ 11.349,43 | R$ 0,00 | R$ 125.636,32 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 5 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 204.932,77 | R$ 34.145,38 | R$ 34.145,38 | R$ 0,00 | R$ 170.787,39 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 6 | 02/01/2025 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 189.000,00 | R$ 83.394,41 | R$ 83.394,41 | R$ 0,00 | R$ 105.605,59 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 7 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 86.877,83 | R$ 4.663,92 | R$ 4.663,92 | R$ 0,00 | R$ 82.213,91 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 67.650,00 | R$ 11.381,80 | R$ 11.381,80 | R$ 0,00 | R$ 56.268,20 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 28.000,00 | R$ 2.483,08 | R$ 2.483,08 | R$ 0,00 | R$ 25.516,92 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 629.321,02 | R$ 52.144,86 | R$ 52.144,86 | R$ 0,00 | R$ 577.176,16 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 228.844,01 | R$ 26.454,09 | R$ 19.864,48 | R$ 0,00 | R$ 202.389,92 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 3.000,00 | R$ 176,45 | R$ 68,82 | R$ 0,00 | R$ 2.823,55 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 167.000,00 | R$ 27.384,70 | R$ 13.655,46 | R$ 0,00 | R$ 139.615,30 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 232.039,50 | R$ 130.334,64 | R$ 130.000,97 | R$ 0,00 | R$ 101.704,86 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 15 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 143.977,60 | R$ 64.363,20 | R$ 64.320,20 | R$ 0,00 | R$ 79.614,40 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 16 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.556.498,27 | R$ 889.972,70 | R$ 889.972,70 | R$ 0,00 | R$ 1.666.525,57 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 02/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 071 e 072/2024, referente interdição ética. Conforme Memorando N° 001/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.010,00 | R$ 9.058,09 | R$ 6.593,56 | R$ 0,00 | R$ 22.951,91 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 19 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 14.500,00 | R$ 2.171,54 | R$ 2.171,54 | R$ 0,00 | R$ 12.328,46 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 20 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 138.500,00 | R$ 28.165,10 | R$ 28.165,10 | R$ 0,00 | R$ 110.334,90 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2025. |
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| 21 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 2.000,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2025. |
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| 22 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 178.000,00 | R$ 34.403,02 | R$ 34.403,02 | R$ 0,00 | R$ 143.596,98 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2025. |
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