| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 631 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Mariana Martins Sperotto | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14 e 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 632 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY CASSIO GOULLY | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,16,21 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 633 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,22 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 634 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,08,09,10,17,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 635 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 636 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ELTON SANTO BARBOZA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,14 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 637 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE AZARIAS TORRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 638 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,06,20 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 639 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | THAIS SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 640 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 641 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Flavia Nantes Fausto | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 642 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | DILENE RODRIGUES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 643 | 11/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDILENE VILLALBA DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. |
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| 644 | 11/06/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 418,80 | R$ 418,80 | R$ 418,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 08/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 12 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 589 | 06/06/2024 | PAL 297/2023 | Ordinário | Bens de Informática | ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 10.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.198,00 |
| Valor empenhado a ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Microcomputador - Estação de trabalho (desktop) do tipo padrão, 2 unidade;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 para Registro de Preço, Ata de registro de preço nº 0001/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 297/2023, independentemente de transcrição. Conforme Memorando n. 03/2024 - Assessor Técnico em T.I. |
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| 590 | 06/06/2024 | PAL 297/2023 | Ordinário | Bens de Informática | DUNAS COMERCIAL LTDA | R$ 3.998,00 | R$ 3.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUNAS COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Nobreak Digital, 2 unidade;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 para Registro de Preço, Ata de registro de preço nº 0002/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 297/2023, independentemente de transcrição. Conforme Memorando n. 03/2024 - Assessor Técnico em T.I. |
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| 591 | 06/06/2024 | PAL 297/2023 | Ordinário | Bens de Informática | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA | R$ 17.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.850,00 |
| Valor empenhado a R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 04: Notebook com garantia on site por 36 meses, acompanhado do mouse óptico e mochila, 5 unidade;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 para Registro de Preço, Ata de registro de preço nº 0004/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 297/2023, independentemente de transcrição. Conforme Memorando n. 03/2024 - Assessor Técnico em T.I. |
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| 588 | 05/06/2024 | Port 348 03/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 07 de junho, e o retorno no dia 08 de junho de 2024, no término da reunião. Conforme Portaria n. 348 de 03 de junho de 2024. |
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| 587 | 04/06/2024 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 60.000,00 | R$ 6.863,74 | R$ 6.863,74 | R$ 0,00 | R$ 53.136,26 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 586 | 03/06/2024 | Email Coord Proc Etico | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o Edital de Censura para publicação no DOU e no Site do Coren-MS. Conforme e-mail da Coordenadora do Setor Processos Éticos - Michele Felício. |
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