| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 159 | 09/02/2026 | REF JANEIRO/2026 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado A Sra. Dayse Aparecida Clemente em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,09,15,16,19,20,21,22,23,26,27 e 28 de Janeiro de 2026. A conselheira fará jus a 15 (quinze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 160 | 09/02/2026 | REF JANEIRO/2026 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Ao Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,09,15,16,21,22,23,26,27,28,29 e 30 de Janeiro de 2026. O Presidente fará jus a 15 (quinze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 161 | 09/02/2026 | REF JANEIRO/2026 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Ao Sr. Patrick da Silva Gutierres em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,09,15,16,19,20,21,22,23,26,27 e 30 de Janeiro de 2026. O Tesoureiro fará jus a 15 (quinze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 162 | 09/02/2026 | REF JANEIRO/2026 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,08,09,16,22,23,26,27,28,29 e 30 de Janeiro de 2026. O Conselheiro fará jus a 12 (doze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 163 | 09/02/2026 | REF JANEIRO/2026 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Dra. KARINE GOMES JARCEM em virtudes das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,12,23 e 29 de Janeiro de 2026. A Conselheira fará jus a 07 (doze) AR's. Conforme análise da controladoria e Extrato de ATA da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/02/2026. |
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| 146 | 06/02/2026 | Port N. 032 13/01/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Ao Sr. Patrick da Silva Gutierres para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem á População LGBTQIA+, que será realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. O Tesoureiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, sendo 2 no valor fora do estado, e 1 e ½ (uma e meia) no valor dentro do estado, a ida será no dia 10 de fevereiro, e considerando o horário do voo no dia 12 de fevereiro, o deslocamento para o munícipio de domicilio deverá ocorrer no dia 13 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 032 de 13 de janeiro de 2026. |
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| 147 | 06/02/2026 | Port N. 032 13/01/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Sra. Dayse Aparecida Clemente para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem á População LGBTQIA+, que será realizada nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília/DF. A Conselheira fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor fora do estado, a ida será no dia 10 de fevereiro, e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 032 de 13 de janeiro de 2026. |
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| 148 | 06/02/2026 | Memor N. 20/2026 - Proc Jurí | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 13,76 | R$ 13,76 | R$ 13,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Justiça Federal de Primeiro Grau MS para o pagamento de 1 (uma) guia, referente as custas do recurso de apelação. Conforme consta no Memorando N. 20/2026 - Procuradoria Jurídica. |
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| 141 | 05/02/2026 | PAL 304/2025 | Ordinário | Material de Expediente | BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 4.890,00 | R$ 4.890,00 | R$ 4.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 22 - Papel A4 do tipo resma com 500fls, quantidade 200 R$ 24,45.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.004/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 020/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 304/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/12/2025 a 10/12/2026. |
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| 142 | 05/02/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.141,60 | R$ 1.141,60 | R$ 1.141,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 15 -Papel toalha pc1.000 f, quantidade 28 R$ 12,20;
item 19 -Saco de lixo 120l, quantidade 20 R$ 40,00;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 143 | 05/02/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI | R$ 1.067,50 | R$ 1.067,50 | R$ 1.067,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01-Água sanitária 5 litros, quantidade 50 R$ 9,35;
item 06-Detergente louça galão 5L, quantidade 50 R$ 12,00;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 013/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 144 | 05/02/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 14 -Papel higiênico rolos, quantidade 500 R$ 1,18;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 145 | 05/02/2026 | PAL 331/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 18 -Sabonete líquido 5 litros, quantidade 20 R$ 15,00;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.006/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 331/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/10/2025 a 24/10/2026. |
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| 140 | 04/02/2026 | Desp/Gest Contr. 025/2026 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 341,36 | R$ 341,36 | R$ 341,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Imprensa Nacional para o pagamento de 1 (um) boleto, referente as publicações do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2022 e do segundo aditivo ao contrato 02/2024, os quais serão publicados no Diário Oficial da União. Conforme consta no Despacho/Gestão de Contratos: 025/2026. |
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| 135 | 03/02/2026 | Memor N. 16/2026 - Proc Jurí | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 124,63 | R$ 124,63 | R$ 124,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A Justiça Federal de Primeiro Grau MS para o pagamento de 8 (oito) guias, referente as custas dos recursos de apelação. Conforme consta no Memorando N. 16/2026 - Procuradoria Jurídica. |
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| 136 | 03/02/2026 | Port N. 042 27/01/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado A Dra. Karine Gomes Jarcem para participar do Treinamento voltado ao aperfeiçoamento profissional, com orientações claras e práticas sobre Processo Éticos e elaboração de Pareceres, a ser realizada nos dia 04 e 05 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 04, a ida ocorrerá no dia 03 de Fevereiro, e o retorno será no dia 05 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 042 de 27 de Janeiro de 2026. |
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| 137 | 03/02/2026 | Port N. 046 02/02/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Ao Dr. Wilson Brum Trindade Junior para participar do Treinamento voltado ao aperfeiçoamento profissional, com orientações claras e práticas sobre Processo Éticos e elaboração de Pareceres, a ser realizada nos dia 04 e 05 de fevereiro de 2026, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 04, a ida ocorrerá no dia 03 de Fevereiro, e o retorno será no dia 06 de fevereiro de 2026. Conforme consta na Portaria N. 046 de 02 de Fevereiro de 2026. |
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| 138 | 03/02/2026 | Memor N. 18/2026 Proc Jurí | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 24,33 | R$ 24,33 | R$ 24,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado A Justiça Federal de Primeiro Grau MS para o pagamento de 1 (uma) guia, referente as custas do recurso de apelação. Conforme consta no Memorando N. 18/2026 - Procuradoria Jurídica. |
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| 139 | 03/02/2026 | Desp/Preg 007/2026 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 213,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado A Imprensa Nacional para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 90.004/2026 e para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021, será publicado no Diário Oficial da União. Conforme consta no Despacho/Pregoeiro: 007/2026. |
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| 133 | 02/02/2026 | PAL 024/2024 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 2.134,54 | R$ 986,53 | R$ 986,53 | R$ 1.148,01 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para repactuação do contrato n° 11/2024 firmado entre Coren-MS e a empresa DELTA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME para prestação de serviço terceirizado de limpeza, conservação, higienização e asseio na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, subseção do Coren/MS na cidade de Dourados/MS e subseção do Coren/MS na cidade de Três Lagoas/MS. Em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2026/2026. Conforme Despacho n° 024/2026 - Setor de Gestão e Contratos. |
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