| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 13.949,65 | R$ 2.789,92 | R$ 2.789,92 | R$ 0,00 | R$ 11.159,73 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 17/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 16.739,58. |
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| 44 | 02/01/2025 | PAL 438/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 18.120,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 14.080,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para exercício de 2025.
Vigência 04/12/2024 a 04/12/2029.
Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00. |
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| 45 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 11.822,30 | R$ 3.546,69 | R$ 2.364,46 | R$ 0,00 | R$ 8.275,61 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 46 | 02/01/2025 | PAL 068/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 39.733,46 | R$ 39.733,46 | R$ 0,00 | R$ 40.266,54 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Suseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS .
Item 1 R$ 467.500,00: Manutenção/ Reforma Predial - Prestação de serviços de manutenção predial e conservação de bens diversos compreedendo todos os itens da tabela SINAPI;
Item 2 R$ 129.000,00: Manutenção/ Reforma Predial - Taxa máxima estimada de BDI de serviço é 28,35%; Taxa máxima estimada de BDI de materiais e equipamentos é 15,28%.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90010/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição.
Valor total estimado para 5 anos R$ 596.500,00. |
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| 47 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 45.000,00 | R$ 9.550,67 | R$ 9.550,67 | R$ 0,00 | R$ 35.449,33 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. |
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| 48 | 02/01/2025 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 75.371,68 | R$ 15.870,85 | R$ 15.870,85 | R$ 0,00 | R$ 59.500,83 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 4º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme solicitação despacho nº 048/2024 - Gestão de contratos.
Vigência 02/10/2024 a 01/10/2025.
Valor total estimado, módulo II e III R$: 105.371,68. |
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| 49 | 02/01/2025 | PAL 578/2023 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.795,20 | R$ 746,80 | R$ 746,80 | R$ 0,00 | R$ 4.048,40 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a contratação de serviço de malote, para o exercício de 2025.
Valor total do contrato R$: 23.976,00
Vigência 60 meses |
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| 50 | 02/01/2025 | PAL 159/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telecomunicações Brasília Ltda | R$ 41.615,28 | R$ 10.403,82 | R$ 6.935,88 | R$ 0,00 | R$ 31.211,46 |
| Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2025.
Grupo 1:
Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.407,98 mensais).
Grupo 2:
Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Grupo 3:
Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/07/2023 A 03/01/2026 (30 meses).
Valor total do contrato: R$105.781,20.
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| 51 | 02/01/2025 | PAL 11/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telefônica Brasil S.A. | R$ 6.040,80 | R$ 1.466,26 | R$ 1.466,26 | R$ 0,00 | R$ 4.574,54 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2025.
Item 01: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 10 Gb de dados) incluindo o fornecimento de SIM Cards.
Vigência: 04/12/2023 a 04/12/2025 (24 meses)
Valor mensal R$: 503,40
Valor total do contrato R$: 12.081,60
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição.
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| 52 | 02/01/2025 | Port 636 24/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 143ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de janeiro e o retorno ocorrerá no dia 07 de janeiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 636 de 27 de dezembro de 2024. |
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| 53 | 02/01/2025 | PAL 320/2023 | Global | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.500,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 60 R$: 4.500,00.
Valor total do contrato: R$ 283.500,00
Vigência 06/12/2023 a 06/12/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025. |
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| 54 | 02/01/2025 | PAL 320/2023 | Estimativo | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 3 Customização e parametrização de aplicações do sistema de Folha de Pagamento, sob demanda de Hora Técnica, quantidade 100 horas R$: 100,00, total: 10.000,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para 2025. |
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| 55 | 02/01/2025 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 3.107,64 | R$ 776,91 | R$ 776,91 | R$ 0,00 | R$ 2.330,73 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União, referente ao 1º Termo de Apostilamento de contrato para o ano de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Vigência 21/11/2023 a 21/11/2028
Valor mensal R$: 258,97. |
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| 56 | 02/01/2025 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | Fernanda F Pontin ME | R$ 7.200,00 | R$ 196,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.003,50 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
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| 57 | 02/01/2025 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 17.443,28 | R$ 2.624,96 | R$ 2.624,96 | R$ 0,00 | R$ 14.818,32 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho e julho parcial (2.624,96/31*20).
Vigência 21/07/2024 a 20/07/2025.
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 58 | 02/01/2025 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 18.240,00 | R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 13.680,00 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2025.
Item 1: PABX VOIP virtual na nuvem, incluindo no mínimo 40 ramais.
Vigência 14/07/2023 a 14/07/2026
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor mensal R$: 1.520,00. |
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| 1491 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1492 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1493 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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| 1494 | 27/12/2024 | Memor 064/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 6ª Reunião da Câmara Ética 2, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 064/2024 - GAB/PRES. |
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