| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 187 | 20/02/2025 | Memor 026/2025 GEST PESS. | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 251,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MS, referentes a publicações no DOE das exonerações dos Funcionários Comissionados: Rodrigo Lopes da Costa e Maria Jakeline da Silva Monteiro. Conforme Memorando N° 026/2025 - Setor Gestão de Pessoas. |
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| 188 | 20/02/2025 | Oficio n 005/2025 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura dos Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2024, firmado em 30/01/2024, com a empresa Berkley Internacional do Brasil Seguros S.A., CNPJ: 07.021.544/0001-89, Considerando a assinatura dos Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2023, firmado em 13/02/2023, com a empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ: 33.314.013/0001-00 e Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a empresa Youssif Amim Youssif EPP, CNPJ: 03.257.078/0001-84. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 005/2025 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 185 | 19/02/2025 | Memor 025/2025 GEST PESS. | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 428,12 | R$ 428,12 | R$ 428,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Comprovante de envio de matéria referente a exoneração da Enfermeira Fiscal Simone Nery Dorneles da Silva e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 025/2025 - Setor Gestão de Pessoas. |
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| 186 | 19/02/2025 | Port 086 10/02/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, realizar em conjunto com os demais membros residentes em Dourados/MS, da Capacitação de Urgência e Emergências Obstétricas, para os profissionais de Enfermagem, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025, no Auditório do Hospital Evangélico, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2025 e o retorno ocorrerá dia 12 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 086 de 10 de fevereiro de 2025. |
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| 182 | 18/02/2025 | Port 095 14/02/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 515ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 19 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 095 de 14 de fevereiro de 2025. |
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| 183 | 18/02/2025 | Port 095 14/02/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 515ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 19 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 095 de 14 de fevereiro de 2025. |
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| 184 | 18/02/2025 | Port 095 14/02/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 515ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de fevereiro, a ida ocorrerá no dia 19 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 095 de 14 de fevereiro de 2025. |
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| 181 | 14/02/2025 | Port 094 13/02/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Renata Moraes Correa, para realizar fiscalizações nas salas de vacina vinculadas ao SUS e Região Metropolitana, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 17 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 21 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 094 de 13 de fevereiro de 2025. |
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| 180 | 13/02/2025 | PAL 011/2024 | Global | Locação de Bens Móveis | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor reservado para empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, referente a aditivo de contrato nº 006/2024 no serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 008/2025 - Setor de Gestão de Contratos
Vigência 02/07/2024 a 02/07/2029.
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| 179 | 12/02/2025 | PAL 0002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 |
| Valor reservado para 3º termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. |
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| 177 | 11/02/2025 | Port 079 05/02/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para realizar visita de averiguação para apurar os fatos de possível Interdição Ética, nas unidades de Saúde no Município de Corumbá/MS, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2025. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a distância entre os municípios de Dourados a Corumbá/MS, o deslocamento de domicílio de Dourados/MS será no dia 12 de fevereiro de 2025, e o retorno no dia 15 de fevereiro de 2025, no término das atividades. Conforme Portaria n. 079 de 05 de fevereiro de 2025. |
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| 178 | 11/02/2025 | Port 079 05/02/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar visita de averiguação para apurar os fatos de possível Interdição Ética, nas unidades de Saúde no Município de Corumbá/MS, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2025. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de fevereiro de 2025, e o retorno no dia 15 de fevereiro de 2025, no término das atividades. Conforme Portaria n. 079 de 05 de fevereiro de 2025. |
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| 155 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,15,16,17,20,23 e 24 de janeiro de 2025. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 156 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Mercy da Costa Souza | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 157 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 22 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 158 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 22 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 159 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,10,13,14,17,20,21,22 e 23 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 160 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 161 | 10/02/2025 | REF JAN/2025 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 28 de janeiro de 2025. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 144ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.02.2025. |
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| 162 | 10/02/2025 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP | R$ 167,50 | R$ 167,50 | R$ 167,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 23: Rodo pequeno, quantidade 5 R$ 33,50.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 018/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/07/2024 a 18/07/2025. |
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