| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 975 | 30/08/2024 | Port 482 18/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Dieimes Leandro da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, acompanhar a posse e realizar treinamento para as Comissões de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Corumbá: Hospital CASSEMS e Hospital Naval, a ser realizado nos dias 02 e 03 de setembro de 2024, conforme cronograma, em Corumbá e Ladário/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 01 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 03 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 482 de 18 junho de 2024. |
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| 976 | 30/08/2024 | Port 472 27/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, participar da segunda fase da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 02 a 05 de setembro de 2024, em São Paulo/SP. A Conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista a distância do Estado, o deslocamento será no dia 01 de setembro, considerando compromissos de trabalho da Conselheira, o retorno ocorrerá no dia 04 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 472 de 27 junho de 2024. |
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| 977 | 30/08/2024 | Port 488 30/08/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, realizar capacitação de práticas e ensinamentos teóricos sobre inserção de Larc's, no âmbito local, no dia 31 de agosto de 2024, das 08:00 às 16:00, na ESF Índio, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 30 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 31 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 488 de 30 agosto de 2024. |
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| 978 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 979 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 980 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 981 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 982 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 983 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 984 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 985 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 986 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 987 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 988 | 30/08/2024 | Memor 045/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. |
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| 970 | 28/08/2024 | Port 473 27/08/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 2.002,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA, para participar do alinhamento de fluxo de trabalho no Setor de Fiscalização, de acordo com a implantação do Novo Manual de Fiscalização, nos dias 02 a 04 de setembro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Oficina de Dimensionamento para a equipe da Enfermagem da SESAU, no dia 05 de setembro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município de domicílio, a vinda será no dia 01 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 06 de setembro de 2024. Conforme Portaria N. 473 de 27 agosto de 2024. |
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| 971 | 28/08/2024 | Port 474 27/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de agosto, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 30 de agosto de 2024. Conforme Portaria N. 474 de 27 agosto de 2024. |
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| 972 | 28/08/2024 | Port 474 27/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de agosto, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 30 de agosto de 2024. Conforme Portaria N. 474 de 27 agosto de 2024. |
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| 967 | 27/08/2024 | Memor 067/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 277,06 | R$ 277,06 | R$ 277,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 277,06 (duzentos e setenta e sete reais e seis centavos), em atenção ao pagamento de apelação referente ao processo n. 5005945-73.2023.4.03.6201. Conforme Memorando N. 067/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 968 | 27/08/2024 | REF JULHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude de atividade desenvolvida no dia 27 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. |
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| 969 | 27/08/2024 | REF JULHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Mercy da Costa Souza | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 10 e 17 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. |
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