| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 416 | 06/05/2025 | PAL 082/2024 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO | R$ 1.286,00 | R$ 1.286,00 | R$ 1.286,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.
item 16 - Troféu/placa em acrílico personalizado, quantidade 20 R$ 64,30.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9004/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 014/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 082/2024, independentemente de transcrição. |
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| 417 | 06/05/2025 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES | R$ 3.988,78 | R$ 3.988,78 | R$ 3.988,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Cachá personalizado, quantidade 700 R$ 2,92.
Item 03 - Porta Banner: portal banner de 2,20m, quantidade 03 R$ 81,26.
Item 09 - Pasta em aba personalizada, quantidade 700 R$ 2,43.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 005/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 410 | 05/05/2025 | Port 191 16/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, para participar do 2º Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de São Paulo/SP, a ser realizado no dia 20 de maio de 2025, das 08:00 às 17:00 horas, no teatro Gamaro - Anhembi Morumbi, em São Paulo/SP. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 19 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 21 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 191 de 16 de abril de 2025. |
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| 411 | 05/05/2025 | Port 191 16/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, para participar do 2º Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de São Paulo/SP, a ser realizado no dia 20 de maio de 2025, das 08:00 às 17:00 horas, no teatro Gamaro - Anhembi Morumbi, em São Paulo/SP. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 19 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 21 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 191 de 16 de abril de 2025. |
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| 412 | 05/05/2025 | Port 202 28/04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar dos movimentos do Fórum Nacional da Enfermagem - 30 horas já! Que ocorrerá no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 14 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 202 de 28 de abril de 2025. |
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| 413 | 05/05/2025 | PAL 079/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | R$ 12.450,00 | R$ 12.450,00 | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Notebook: com acesso à internet, quantidade 2 R$ 97,00.
item 02 - Link de Internet, quantidade 2 R$ 1.959,00.
item 03 - Técnico em áudio e vídeo, quantidade 2 R$ 361,00.
item 04 - Serviço de captação de vídeo e áudio in loco de cursos, quantidade 2 R$ 2.841,00.
item 05 - Mestre de cerimônia para abertura do evento, quantidade 2 R$ 489,00.
item 06 -Recepcionista, quantidade 4 R$ 239,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9003/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 012/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 079/2024, independentemente de transcrição. |
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| 408 | 29/04/2025 | PAL 352/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 26.087,50 | R$ 26.087,50 | R$ 26.087,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2025 de Setor de Gestão de Contratos.
Grupo 1: Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" Campo Grande , quantidade 850 R$ 20,87 UN.
Grupo 2: Item 06: Alimentação do tipo "Coffee break" Dourados , quantidade 400 R$ 20,87 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90012/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 028/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 01/10/2024 a 01/10/2025. |
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| 409 | 29/04/2025 | PAL 352/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RKV Alimentos LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RKV Alimentos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 04/2025 de Setor de Gestão de Contratos.
Grupo 1: Item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" Três Lagoas , quantidade 200 R$ 30,00 UN.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90017/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 039/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 12/12/2024 a 12/12/2025. |
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| 406 | 28/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.833,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.833,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta personalizada, quantidade 638 R$16,98.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 006/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 407 | 28/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.052,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Camiseta personalizada, quantidade 62 R$16,98.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 006/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 395 | 25/04/2025 | PAL 107/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | R$ 3.115,00 | R$ 3.115,00 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados para 13ª Semana de Enfermagem.
item 02 - Copo para viagem com tampa preta personalizado, quantidade 700 R$ 4,45.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.002/2025 (SRP), Ata de registro de preço nº 007/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 107/2025, independentemente de transcrição.
Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 396 | 25/04/2025 | Memor 052/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 29,65 | R$ 29,65 | R$ 29,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 (duas) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 29,65 (vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao recurso de apelação dos processos de Execução Fiscal: 5002530-40.2022.4.03.6000 e 5000733-14.2022.4.03.6005. Conforme Memorando N. 052/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 397 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 398 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 399 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 400 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 401 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 402 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 403 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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| 404 | 25/04/2025 | Memor 018-019/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 517ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 018 e 019/2025 - GAB/PRES. |
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