Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
96423/08/2024Memor 065/2024 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 571,95R$ 571,95R$ 571,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 57 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 567,15 (quinhentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). Conforme Memorando N. 065/2024 - Procuradoria Jurídica.
96523/08/2024Memor 066/2024 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 217,61R$ 217,61R$ 217,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 217,61 (duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), em atenção ao pagamento de apelação referente ao processo n. 5009882-28.2022.4.03.6201. Conforme Memorando N. 066/2024 - Procuradoria Jurídica.
96623/08/2024PAL 366/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFMENDES COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 10.980,00R$ 10.980,00R$ 10.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Valor empenhado a MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024 - Gestor de contratos. Item 02: Kit enfermagem 1: Material de Bolso (nécessaire personalizado com bloco de anotação c/ caneta + tesoura +garrote+ álcool gel + termômetro digital). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 90.011/2024, Ata de registro de preço nº 025/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 366/2024, independentemente de transcrição. Vigência: 26/08/2024 a 26/08/2025.
95820/08/2024PAL 176/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoCAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDAR$ 1.745,00R$ 1.745,00R$ 1.745,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 011/2024 de Setor de Gestão de Contratos. item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 50 R$ 34,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024.
95920/08/2024Memor 044/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.
96020/08/2024Memor 044/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.
96120/08/2024Memor 044/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.
96220/08/2024Memor 044/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.
96320/08/2024Memor 044/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREUR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES.
95319/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
95419/08/2024PAL 197/2023OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFTARGET BONES E SERIGRAFIA LTDAR$ 1.240,00R$ 1.240,00R$ 1.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Valor empenhado a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024 - Gestor de contratos.. Item 01: Confecção de camiseta unissex sublimação Total de corte regular em malha Poliviscose (67% poliéster 33% viscose), quantidade 62 R$ 20,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 021/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 13/09/2023 a 13/09/2024.
95519/08/2024PAL 197/2023OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFBOLSAS FENIX LTDAR$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Valor empenhado a BOLSAS FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 04/2024 - Gestor de contratos.. Item 04: Confecção de Necessaire Bolsa Cabideira em Nylon Oxford (em alta qualidade), com vários bolsos interiores e gancho de pendurar, quantidade 200 R$ 28,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 024/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 13/09/2023 a 13/09/2024.
95619/08/2024PAL 080/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFLKA BRINDES E SERVICOS LTDAR$ 441,00R$ 441,00R$ 441,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 08/2024 - Gestor de contratos. Item 06: Canetas ecológicas feitas com material reciclado, quantidade 300 R$ 1,47. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição.
95719/08/2024PAL 080/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFFIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDAR$ 774,00R$ 774,00R$ 774,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 09/2024 - Gestor de contratos.. Item 07: Copo para viagem com tampa preta, personalizada com a logo do evento, quantidade 200, R$ 3,87. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição.
94819/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 591,50R$ 591,50R$ 591,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
94919/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
95019/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEMS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
95119/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
95219/08/2024Memor 042/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 455,00R$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES.
93616/08/2024PAL 367/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFSIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDAR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de quadros decorativos, do tipo gravuras plotadas em canvas, visando a divulgação regional e cultural do Estado do MS no 26º CBCENF. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 009/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 367/2024, independentemente de transcrição.