Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
146719/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
146819/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
146919/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 1.092,00R$ 1.092,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
147019/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
147119/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
147219/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
147319/12/2024Memor 061 e 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061 e 062/2024 - GAB/PRES.
147419/12/2024Memor 062/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREUR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 062/2024 - GAB/PRES.
147519/12/2024Memor 061/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCacilda Rocha HildebrandR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 061/2024 - GAB/PRES.
146218/12/2024Memor 109/2024 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 82,24R$ 82,24R$ 82,24R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 05 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 82,24 (oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Conforme Memorando N. 109/2024 - Procuradoria Jurídica.
145217/12/2024PAL 030/2022EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELIR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS. Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00.
145317/12/2024PAL 030/2022EstimativoMaterial para Manutenção de VeículosLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELIR$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.500,00
Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS. Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00.
145417/12/2024PAL 069/2024OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoTORRES DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.266,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.266,21
Valor empenhado a TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04: Desinfetante 1 litros, quantidade 100 R$ 3,39 Item 08: Limpador Multiuso , quantidade 39 R$ 3,39 Item 14:Papel higiênico rolos , quantidade 500 R$ 1,59 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 021/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição.
145517/12/2024PAL 421/2024OrdinárioMaterial de ExpedienteRosa Menina Comércio de Artigos de Papelaria e Perfumaria LTDAR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00
Valor empenhado a Rosa Menina Comércio de Artigos de Papelaria e Perfumaria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 44: Cintas elásticas para unr processos, quantidade 100 R$ 3,00 unidade. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.015/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 037/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 421/2024, independentemente de transcrição.
145617/12/2024-EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.000,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
145717/12/2024-EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 7.000,00R$ 1.113,23R$ 1.113,23R$ 0,00R$ 5.886,77
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
145817/12/2024-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 40.000,00R$ 3.126,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.873,68
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
145917/12/2024PAL 036/2022OrdinárioSeleção e TreinamentoRECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDAR$ 10.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.750,00
Valor empenhado a RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: Cargo de nível médio; Item 02: Cargo de nível superior; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2023, Ata de registro de preço nº 027/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2022, independentemente de transcrição.
146017/12/2024Port 633 16/12/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCleberson dos Santos PaiãoR$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, para apresentação do Planejamento do CONATENF, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 19 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 18 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 633 de 16 de dezembro de 2024.
146117/12/2024Port 634 16/12/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 546,00R$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, para apresentação do relatório anual de atividades da Comissão de Ética de Enfermagem ano 2024, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 19 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 634 de 16 de dezembro de 2024.