| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 521 | 10/05/2024 | Port 266 07/05/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para acompanhar e representar o Coren, na realização/Transmissão de Palestras e Mini Cursos da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, - 12ª SEMS, no período de 13 a 15 de maio de 2024, em Naviraí/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 15 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 266 de 07 de maio de 2024. |
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| 522 | 10/05/2024 | Port 289 10/05/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para acompanhar e representar o Coren, na realização/Transmissão de Palestras e Mini Cursos da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, - 12ª SEMS, no período de 14 a 15 de maio de 2024, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 16 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 289 de 10 de maio de 2024. |
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| 523 | 10/05/2024 | Port 293 10/05/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Dayse Sanches Guimarães Paião | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, para participar como apoio logístico, na realização da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, - 12ª SEMS, no período de 13 a 15 de maio de 2024, em Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 16 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 293 de 10 de maio de 2024. |
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| 524 | 10/05/2024 | Port 288 10/05/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, para acompanhar e representar o Coren, na realização/Transmissão de Palestras e Mini Cursos da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, - 12ª SEMS, no período de 14 a 15 de maio de 2024, em Paranaíba/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 16 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 288 de 10 de maio de 2024. |
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| 525 | 10/05/2024 | Port 288 10/05/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, para acompanhar e representar o Coren, na realização/Transmissão de Palestras e Mini Cursos da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, - 12ª SEMS, no período de 14 a 15 de maio de 2024, em Paranaíba/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 16 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 288 de 10 de maio de 2024. |
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| 526 | 10/05/2024 | Port 287 09/05/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para realizar visita in loco nas unidades básicas em Elsorado/MS, no dia 14 de maio de 2024. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno ocorrerá após a realização das atividades no dia 14 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 287 de 09 de maio de 2024. |
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| 527 | 10/05/2024 | Port 287 09/05/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, para realizar visita in loco nas unidades básicas em Elsorado/MS, no dia 14 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno ocorrerá após a realização das atividades no dia 14 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 287 de 09 de maio de 2024. |
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| 517 | 09/05/2024 | Port 264 06/05/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar e realizar palestra na 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, no período de 13 a 15 de maio de 2024, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 13 de maio de 2024, e o retorno no dia 15 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 264 de 06 de maio de 2024. |
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| 518 | 09/05/2024 | PAL 098/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 1.208,27 | R$ 1.208,27 | R$ 1.208,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados referente a 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 516 | 08/05/2024 | Port 260 02/05/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcos Wesley de Sousa Feitosa | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Wesley de Sousa Feitosa, para realizar palestra na abertura da Semana da Enfermagem da Associação Beneficente Santa Casa, com o tema "Autonomia da Enfermagem e perspectivas de melhorias das condições de trabalho e atuação da categoria", a ser realizada no dia 13 de maio de 2024, no auditório da Santa Casa, em Campo Grande/MS. O Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Brasília/DF, ocorrerá no dia 12 de maio, pois a abertura da Semana de Enfermagem da Associação Beneficente Santa Casa ocorrerá na manhã do dia 13 de maio, e o retorno no dia 14 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 260 de 02 de maio de 2024. |
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| 513 | 07/05/2024 | Ofício 035/2024 - Cont Geral | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLINE RANIERE DA SILVA LIMA | R$ 35,57 | R$ 35,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLINE RANIERE DA SILVA LIMA, em razão de devolução à profissional, considerando uma negociação sem retirada de honorários advocatícios. Conforme memorando 017/2024 - Procuradoria Geral e Ofício 035/2024 - Controladoria Geral do Coren/MS. |
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| 514 | 07/05/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 31.240,00 | R$ 31.240,00 | R$ 31.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 06/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 01: Alimentação 2 do tipo "Coffee break" , quantidade 1760 R$ 17,75 para atender ao Projeto 12ª SEMS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 515 | 07/05/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 2.094,00 | R$ 2.094,00 | R$ 2.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 07/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 60 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 468 | 06/05/2024 | Memor 025/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. |
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| 469 | 06/05/2024 | Memor 025/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. |
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| 470 | 06/05/2024 | Memor 025/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. |
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| 471 | 06/05/2024 | Port 262 06/05/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, a realizar visita técnica na subseção do Coren, no dia 07 de maio de 2024, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de maio, e o retorno no dia 07 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 262 de 06 de maio de 2024. |
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| 472 | 06/05/2024 | Port 263 06/05/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a realizar visita técnica na subseção do Coren, no dia 07 de maio de 2024, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de maio, e o retorno no dia 07 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 263 de 06 de maio de 2024. |
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| 473 | 06/05/2024 | Port 263 06/05/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, a acompanhar visita técnica na subseção do Coren, no dia 07 de maio de 2024, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de maio, e o retorno no dia 07 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 263 de 06 de maio de 2024. |
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| 474 | 06/05/2024 | REF ABRIL/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09 e 10 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. |
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