| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1446 | 16/12/2024 | Port 625 06/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 18 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 17 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 625 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1447 | 16/12/2024 | Port 625 06/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 18 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 17 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 625 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1448 | 16/12/2024 | Port 625 06/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 18 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 17 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 625 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1449 | 16/12/2024 | Port 625 06/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 18 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 17 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 625 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1450 | 16/12/2024 | Port 626 06/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 513ª Reunião Ordinária de Plenário, descentralizada, a ser realizada nos dias 18,19 e 20 de dezembro de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 18 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 17 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 626 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1451 | 16/12/2024 | Port 632 13/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, para participar das entregas dos Certificados para os Enfermeiros participantes da Capacitação de LARC'S do GT da mulher, às 14:00h, do dia 16 de dezembro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2024, no término do evento. Conforme Portaria n. 632 de 16 de dezembro de 2024. |
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| 1439 | 13/12/2024 | Memor 107/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 16,81 (dezesseis reais e oitenta e oito centavos), referente a apelação do processo n° 5011674-67.2024.4.03.6000. Conforme Memorando N. 107/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1440 | 13/12/2024 | Memor 060/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 5ª Reunião de Câmara Ética 2, realizada no dia 13 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 060/2024 - GAB/PRES. |
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| 1441 | 13/12/2024 | Memor 060/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 5ª Reunião de Câmara Ética 2, realizada no dia 13 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 060/2024 - GAB/PRES. |
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| 1442 | 13/12/2024 | Memor 060/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 5ª Reunião de Câmara Ética 2, realizada no dia 13 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 060/2024 - GAB/PRES. |
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| 1443 | 13/12/2024 | Memor 060/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 5ª Reunião de Câmara Ética 2, realizada no dia 13 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 060/2024 - GAB/PRES. |
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| 1444 | 13/12/2024 | Memor 060/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 5ª Reunião de Câmara Ética 2, realizada no dia 13 de dezembro de 2024, na Sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 060/2024 - GAB/PRES. |
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| 1445 | 13/12/2024 | PAL 352/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 626,10 | R$ 626,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 01/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 01: Alimentação do tipo "Coffee break" , quantidade 30 R$ 20,87.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação n. 90012/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 028/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 352/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 01/10/2024 a 01/10/2025. |
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| 1435 | 12/12/2024 | Memor 106/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 6,34 | R$ 6,34 | R$ 6,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos), referente a apelação do processo n° 5001504-40.2018.4.03.6002. Conforme Memorando N. 106/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1436 | 12/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/10 e 22 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1437 | 12/12/2024 | Memor 069/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 069/2024, referente Proposta Orçamentária 2025. Conforme Memorando N° 066/2024. |
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| 1438 | 12/12/2024 | Port 629 11/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar entregas dos Certificados para os Enfermeiros participantes da Capacitação de LARC'S do GT da mulher, às 14:00h, do dia 16 de dezembro de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2024, no término da reunião. Conforme Portaria n. 629 de 11 de dezembro de 2024. |
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| 1418 | 11/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,14 e 22 de novembro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1419 | 11/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,04,05,08,11,14,18,22 e 25 de novembro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1420 | 11/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA FORTES DA SILVA | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08 e 25 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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