Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
31128/02/2025Auxílio Representação 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.
31228/02/2025Auxílio Representação OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.
31328/02/2025Auxílio Representação 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025.
31428/02/2025Auxílio Representação 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.928,54R$ 2.928,54R$ 2.928,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025
31528/02/2025JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.
31628/02/2025JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.
31728/02/2025JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.
31828/02/2025JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.
31928/02/2025Portaria n° 0226/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
32028/02/2025Diárias OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.
32128/02/2025Diárias OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
32228/02/2025Auxílio Representação OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresViviane Soares de LimaR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025
32328/02/2025Auxílio Representação OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025
30527/02/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 1.280,89R$ 1.280,89R$ 1.280,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013.
30627/02/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 6.060,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.060,78
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013.
30727/02/2025PORTARIA Nº 0241/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDanilo Martins Roque PereiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.
30827/02/2025PORTARIA Nº 0226/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDanilo Martins Roque PereiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
30927/02/2025PORTARIA Nº 0226/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
30226/02/2025PORTARIA Nº 0241/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.
30326/02/2025PORTARIA Nº 0239/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.