Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
151005/09/2024PORTARIA Nº 0645/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
151105/09/2024PORTARIA Nº 01399/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
151205/09/2024PAD Nº 0510/2024OrdinárioSoftwares e Aquisição de LicençasL P SOLUCOES INTEGRADAS LTDAR$ 534,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 534,91
Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024. Valor Global R$ 1.660,20 / 12meses = R$ 138,35 Valor Diário R$ 138,35 /30dias = R$ 4,61 (415,05 3meses + 119,86 26dias).
149404/09/2024PAD Nº 0880/2024OrdinárioLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensTerra Dourada Locações LTDAR$ 49.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.900,00
Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.
149504/09/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.
149604/09/2024PORTARIA Nº 01397/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.
149704/09/2024PORTARIA Nº 01397/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 209,10R$ 209,10R$ 209,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.
149003/09/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 64,00R$ 64,00R$ 64,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.
149103/09/2024PAD Nº 0881/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJosé Jonas Alves de OliveiraR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.000,00
Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00
149203/09/2024PAD Nº 882/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 10.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.800,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00.
149303/09/2024PAD Nº 0882/2024OrdinárioTaxas Diversas e EncargosJuarez Saraiva de MenezesR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.
148202/09/2024PORTARIA Nº 01222/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.
148302/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148402/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148502/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148602/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148702/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148802/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.141,42R$ 1.141,42R$ 1.141,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148902/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
147830/08/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 69,44R$ 69,44R$ 69,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.