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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82603/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 608,36R$ 608,36R$ 608,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82703/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82803/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82903/06/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.
83003/06/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.
82228/05/2024PAD Nº 0193/2023OrdinárioLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 19.357,62R$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 0,00R$ 17.997,62
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.
82328/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 2.807,82R$ 2.807,82R$ 2.807,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
82428/05/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 320.608,84R$ 48.019,25R$ 48.019,25R$ 0,00R$ 272.589,59
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
82528/05/2024PEF nº 001/2023EstimativoEstagiáriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 400.160,00R$ 9.619,93R$ 9.619,93R$ 0,00R$ 390.540,07
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
81227/05/2024PORTARIA Nº 0811/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
81327/05/2024PORTARIA Nº 0778/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81427/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81527/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81627/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81727/05/2024PORTARIA Nº 0796/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
81827/05/2024PORTARIA Nº 0757/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
81927/05/2024PORTARIA Nº 0812/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
82027/05/2024PORTARIA Nº 0812/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
82127/05/2024PORTARIA Nº 0812/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
81124/05/2024PAD nº 0721/2023OrdinárioServiços Médicos e Odontológicos|Sempre Odonto Planos Odontológicos LtdaR$ 7.046,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.046,20
Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88.