| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1936 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | HR TECHNOLOGY LTDA | R$ 7.988,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.988,04 |
| Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1937 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
| Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1938 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1925 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | MARCELO SOUSA GONCALVES | R$ 263,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 263,56 |
| Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1926 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.056,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.056,19 |
| Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1927 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | J.S.A COMERCIO LTDA | R$ 3.207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.207,00 |
| Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1928 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 552,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 552,60 |
| Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1929 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 2.151,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.151,30 |
| Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1930 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 831,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 831,60 |
| Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1931 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 316,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 316,47 |
| Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1932 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 53,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,43 |
| Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1933 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | R$ 441,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441,04 |
| Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1934 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 93,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,70 |
| Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1935 | 08/11/2024 | PAD Nº 0900/2024 | Ordinário | Bens e Equipamentos de Informática | 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA | R$ 694,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 694,04 |
| Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. |
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| 1883 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.
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| 1884 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. |
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| 1885 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. |
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| 1886 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. |
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| 1887 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. |
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| 1888 | 07/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. |
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