até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
73707/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.
73807/05/2025PAD 0477/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 1.132,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.132,99
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.
73907/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.
74007/05/2025PAD 061/2023OrdinárioLocação de Bens MóveisIMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDAR$ 35.109,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.109,00
Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025. Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. Segue memória de cálculo: Valor anual: R$ 53.784,00 Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00 Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40 R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00 R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00 R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00
74107/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 711,08R$ 711,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.
74207/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 1.185,13R$ 1.185,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.
74307/05/2025MULTA 05/2025OrdinárioTaxas Diversas e EncargosH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 14,96R$ 14,96R$ 14,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.
74407/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisElisângela Czekalski de AraújoR$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.
74507/05/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.336,86R$ 1.336,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025
74607/05/2025Jeton 04/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.336,84R$ 1.336,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE. 17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025
74707/05/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.468,04R$ 2.468,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025 FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.
74807/05/20251234,00OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.234,01R$ 1.234,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EM LIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025
74907/05/2025Auxílio Representação 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.702,06R$ 3.702,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.
75007/05/2025Jetons 04/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.234,01R$ 1.234,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592° em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3° RED no dia 25/04/2025. (2° quinzena de Abril/2025)
75107/05/2025LocaçãoOrdinárioLocação de Bens ImóveisCarmem Dolores de Morais BarbosaR$ 3.356,44R$ 3.356,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
73206/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEverson Teixeira da SilvaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.
73306/05/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 2.381,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.381,12
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". (correção do Empenho 511)
73406/05/2025MULTA 04/2025OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 4.836,95R$ 4.836,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.
73506/05/2025SEI 00242.000796/2025-14GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 8.598,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.598,60
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025. Valor global: R$ 10.528,75 Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40 Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25 R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00 R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60 R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60
72505/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEverson Teixeira da SilvaR$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 726,93R$ 0,00
Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.