| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 737 | 07/05/2025 | Diárias 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. |
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| 738 | 07/05/2025 | PAD 0477/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.132,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132,99 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a
locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE. |
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| 739 | 07/05/2025 | Diárias 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. |
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| 740 | 07/05/2025 | PAD 061/2023 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA | R$ 35.109,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.109,00 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.
Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.
Segue memória de cálculo:
Valor anual: R$ 53.784,00
Valor mensal: R$ 53.784,00 / 12 (meses) = R$ 4.482,00
Valor diário: R$ 4.482,00 / 30 (dias) = R$ 149,40
R$ 4.482,00 x 07 (meses) = R$ 31.374,00
R$ 149,40 x 25 (dias) = R$ 3.735,00
R$ 31.374,00 (07 meses) + R$ 3.735,00 (25 dias) = R$ 35.109,00 |
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| 741 | 07/05/2025 | Diárias 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 711,08 | R$ 711,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. |
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| 742 | 07/05/2025 | Diárias 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Sayonara de Almeida Paula | R$ 1.185,13 | R$ 1.185,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. |
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| 743 | 07/05/2025 | MULTA 05/2025 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | H & A Serviços de Telecomunicações Ltda | R$ 14,96 | R$ 14,96 | R$ 14,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025. |
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| 744 | 07/05/2025 | Diárias 05/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Elisângela Czekalski de Araújo | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025. |
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| 745 | 07/05/2025 | Auxilio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,86 | R$ 1.336,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025
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| 746 | 07/05/2025 | Jeton 04/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,84 | R$ 1.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.
17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025 |
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| 747 | 07/05/2025 | Auxilio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.468,04 | R$ 2.468,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025
FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E
DIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. |
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| 748 | 07/05/2025 | 1234,00 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.234,01 | R$ 1.234,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EM
LIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025 |
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| 749 | 07/05/2025 | Auxílio Representação 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.702,06 | R$ 3.702,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025. |
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| 750 | 07/05/2025 | Jetons 04/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.234,01 | R$ 1.234,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592° em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3° RED no dia 25/04/2025. (2° quinzena de Abril/2025) |
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| 751 | 07/05/2025 | Locação | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Carmem Dolores de Morais Barbosa | R$ 3.356,44 | R$ 3.356,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmem Dolores de Morais Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 732 | 06/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de
08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. |
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| 733 | 06/05/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 2.381,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,12 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". (correção do Empenho 511) |
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| 734 | 06/05/2025 | MULTA 04/2025 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 4.836,95 | R$ 4.836,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar. |
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| 735 | 06/05/2025 | SEI 00242.000796/2025-14 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 8.598,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.598,60 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.
Valor global: R$ 10.528,75
Valor mensal estimado: R$ 10.528,75 / 12 (meses) = R$ 877,40
Valor diário estimado: R$ 877,40 / 30 (dias) = R$ 29,25
R$ 29,25 x 24 (dias) = R$ 702,00
R$ 877,40 x 09 (meses) = R$ 7.896,60
R$ 702,00 (24 dias) + R$ 7.896,60 (09 meses) = R$ 8.598,60
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| 725 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Everson Teixeira da Silva | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 726,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. |
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