Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26917/02/2025PAD Nº 0394/2024GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 2.858,65R$ 670,00R$ 670,00R$ 0,00R$ 2.188,65
Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.
27017/02/2025PAD Nº 0330/2024GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 329,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 329,15
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.
27117/02/2025PAD Nº 0882/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 18.180,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 15.480,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.
24713/02/2025PEF nº 001/2025EstimativoSalário - SubstituiçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 55.000,00R$ 937,94R$ 937,94R$ 0,00R$ 54.062,06
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.
24813/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).
24913/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).
25013/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).
25113/02/2025PORTARIA Nº 0171/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).
25213/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.
25313/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.016,88R$ 2.016,88R$ 2.016,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.
25413/02/2025PORTARIA Nº 0229/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.
25513/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.694,85R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.
25613/02/2025PORTARIA Nº 090/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.
25713/02/2025PAD Nº 094/2024GlobalTelefonia Móvel e FixaIVM TELECOMUNICACOES LTDAR$ 9.545,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.545,54
Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 933,02 (13 dias) = R$:9.545,54.
25813/02/2025PAD Nº 0881/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJ.J Comercio e Serviços LtdaR$ 21.100,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 18.100,00
Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).
25913/02/2025PAD Nº 0501/2023GlobalServiços de SegurançaLs Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço LtdaR$ 33.904,31R$ 3.147,16R$ 3.147,16R$ 0,00R$ 30.757,15
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.
20512/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresArthur Ricardo dos SantosR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.
20612/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanilo Francisco Da Silva ChavesR$ 683,34R$ 683,34R$ 683,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.
20712/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKatilene Cristina de Freitas SilvaR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.
20812/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.