Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
70929/04/2025SEI 00242.1386/2024OrdinárioEstudos e ProjetosGermoglio Arquitetura e Consultoria LTDAR$ 10.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.500,00
Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025.
71029/04/2025PEF nº 001/2025EstimativoFériasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 159.540,12R$ 34.737,56R$ 34.737,56R$ 0,00R$ 124.802,56
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
71129/04/2025PEF nº 001/2025OrdinárioAuxílio AlimentaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 400.000,00R$ 62.287,97R$ 62.283,97R$ 0,00R$ 337.712,03
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
71229/04/2025PEF nº 001/2025OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 300.000,00R$ 71.262,23R$ 71.262,23R$ 0,00R$ 228.737,77
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
70528/04/2025PAD Nº 0072/2025GlobalLocação de Bens ImóveisCarmem Dolores de Morais BarbosaR$ 31.616,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.616,67
Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67
70628/04/2025PAD Nº 0072/2025OrdinárioIPTU e EncargosCarmem Dolores de Morais BarbosaR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00
Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.
69724/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJabiael Carneiro da Silva FilhoR$ 2.180,79R$ 2.180,79R$ 2.180,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).
69824/04/2025diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.082,33R$ 1.082,33R$ 1.082,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)
69924/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.
70024/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.211,55R$ 1.211,55R$ 1.211,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).
70124/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).
70224/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.696,17R$ 1.696,17R$ 1.696,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)
70324/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 216,47R$ 216,47R$ 216,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns .
70424/04/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.
69322/04/2025Transporte 05/2025OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.655,52R$ 2.655,52R$ 1.244,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.
69422/04/2025Transporte 05/2025OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.
69522/04/2025Transporte 05/2025OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.
69622/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.
66516/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAdriana Maia de AraújoR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)
66616/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTiago Cesar da SilvaR$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)