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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
78420/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
78520/05/2024PORTARIA Nº 0742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
78620/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78720/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78820/05/2024PORTARIA Nº 0663/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
78920/05/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 128,00R$ 128,00R$ 128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
79020/05/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 152,00R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
79120/05/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.145,48R$ 1.100,33R$ 1.100,33R$ 1.045,15R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
79220/05/2024MEMO nº 10/24-PROGERGlobalSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 20.232,86R$ 20.232,86R$ 20.232,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.
79320/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 681,66R$ 681,66R$ 681,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
79420/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
79520/05/2024PORTARIA Nº 0779/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
77817/05/2024PORTARIA Nº 0645/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 681,66R$ 681,66R$ 681,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
77016/05/2024PORTARIA Nº 0625/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
77116/05/2024PORTARIA Nº 0762/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
77216/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 1.216,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77316/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77416/05/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 1.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons 581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
77516/05/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 1.825,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
77616/05/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 6.177,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.