Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1432 | 16/08/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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1433 | 16/08/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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1434 | 16/08/2024 | PAD Nº 0100/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 76,12 | R$ 76,12 | R$ 76,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa referente ao pagamento do rateio de energia da consolida de nº317835070, pois o boleto foi enviado após o vencimento, e foi acostado a justificativa pela fiscal de Contrato. |
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1407 | 15/08/2024 | PORTARIA Nº 01113/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 762,67 | R$ 762,67 | R$ 762,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024. |
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1408 | 15/08/2024 | PORTARIA Nº 0349/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Izabel Cristina Brito da Silva | R$ 762,67 | R$ 762,67 | R$ 762,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024. |
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1409 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. |
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1410 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria Valéria Gorayeb de carvalho | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando |
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1411 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. |
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1412 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Eduarda Augusto Melo | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. |
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1413 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. |
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1414 | 15/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Sheyla Costa de Oliveira | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 390,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. |
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1415 | 15/08/2024 | MEMO nº 17/24-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 86,87 | R$ 86,87 | R$ 86,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE. |
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1416 | 15/08/2024 | MEMO nº 17/24-PROGER | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 41,52 | R$ 41,52 | R$ 41,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE. |
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1401 | 13/08/2024 | PAD Nº 0100/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 547,58 | R$ 547,58 | R$ 547,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Corpos de Bombeiros do imóvel da Sede provisória e do galpão aonde estaciona os veículos do Coren-PE referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0398/2024-DCC. |
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1402 | 13/08/2024 | PAD Nº 501/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | MPM COMUNICACAO LTDA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024. |
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1403 | 13/08/2024 | PAD nº 0493/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.470,00 |
Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de curso de elaboração de planilha de custo e formação de preços para o período 09/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0395/2024-DCC Inexigibilidade de Licitação nº 11/2024. |
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1404 | 13/08/2024 | PAD Nº 0501/2023 | Ordinário | Serviços de Segurança | Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda | R$ 21.458,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.458,35 |
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).
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1405 | 13/08/2024 | PORTARIA Nº 01252/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe do NACE para implementação das Comissões de Ética em Recife/Caruaru/Garanhuns/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024. |
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1406 | 13/08/2024 | PORTARIA Nº 01220/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 2.718,36 | R$ 2.718,36 | R$ 2.718,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades na subseção de Garanhuns indo de Recife/Garanhuns/Recife no período 18/08/2024 a 24/08/2024. |
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1400 | 12/08/2024 | PAD Nº 0617/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Associação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação de Enfermeiras Fiscais do Coren-PE no 3º Congresso Nacional de Enfermagem em Terapia Intensiva, na cidade de Foz do Iguaçu PR no período de 14/08/2024 a 16/08/2024 conforme Despacho Nº 0394/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 09/2024 (Período do empenho 09/08/2024 a 31/12/2024). |
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