| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 687 | 16/04/2025 | Auxilio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.936,07 | R$ 4.936,07 | R$ 4.936,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios |
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| 688 | 16/04/2025 | jeton 04/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 617,01 | R$ 617,01 | R$ 617,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. |
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| 689 | 16/04/2025 | auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 5.347,41 | R$ 5.347,41 | R$ 5.347,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. |
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| 690 | 16/04/2025 | Jeton 04/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 668,42 | R$ 668,42 | R$ 668,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. |
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| 691 | 16/04/2025 | auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.936,07 | R$ 4.936,07 | R$ 4.936,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios |
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| 692 | 16/04/2025 | Jeton 04/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 617,01 | R$ 617,01 | R$ 617,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. |
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| 654 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 |
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| 655 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. |
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| 656 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. |
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| 657 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. |
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| 658 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. |
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| 659 | 15/04/2025 | Portaria N° 0627/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. |
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| 660 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 1.071,26 | R$ 1.071,26 | R$ 1.071,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . |
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| 661 | 15/04/2025 | 0 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. |
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| 662 | 15/04/2025 | Portaria N° 0621/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 711,08 | R$ 711,08 | R$ 711,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. |
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| 663 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.948,19 | R$ 1.948,19 | R$ 1.948,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) |
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| 664 | 15/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro |
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| 599 | 14/04/2025 | Memo 15/2025-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 8,38 | R$ 8,38 | R$ 8,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. |
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| 600 | 14/04/2025 | Memo 15/2025-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. |
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| 601 | 14/04/2025 | Memo 15/2025-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. |
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