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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
130827/06/2025PAD 0330/2024GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 417,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 417,00
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 834,00 Valor Mensal R$ 69,50 (R$ 417,00 (6 meses).
128226/06/2025SEI 2028/2025-03OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 9.533,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.533,76R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.
128326/06/2025SEI 2029/2025-40OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 9.533,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.533,76R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.
128426/06/2025SEI 2030/2025-74OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 9.533,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.533,76R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.
128526/06/2025SEI 2031/2025-19OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 6.356,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.356,04R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.
128626/06/2025SEI 2027/2025-51OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.
128726/06/2025SEI 2033/2025-16OrdinárioDiárias de ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de MenezesR$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 2.133,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.
128826/06/2025SEI 00242.002000/2025-68OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 22,08R$ 22,08R$ 22,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429.
128926/06/2025SEI 00242.002000/2025-68OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 4,17R$ 4,17R$ 4,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430.
129026/06/2025SEI 00242.002035/2025-05OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 9,43R$ 9,43R$ 9,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri.
129226/06/2025PEF nº 001/2025EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 388.669,48R$ 2.792,46R$ 2.792,46R$ 0,00R$ 385.877,02
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
129326/06/2025PEF nº 001/2025Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 309.540,12R$ 5.702,47R$ 5.702,47R$ 0,00R$ 303.837,65
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.
129426/06/2025PEF nº 001/2025EstimativoAuxílio Educação/EspecializaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 190.560,00R$ 17.400,00R$ 17.400,00R$ 0,00R$ 173.160,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.
127425/06/2025SEI 00242.001972/2025-35OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 1.234,02R$ 1.234,02R$ 1.234,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.
127525/06/2025SEI 00242.001970/2025-46OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDébora Bento Silva IsidorioR$ 822,68R$ 822,68R$ 822,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.
127625/06/2025SEI 1965/2025-33OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 242,31R$ 242,31R$ 242,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.
127725/06/2025SEI 00242.001969/2025-11OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPaulo Willian de Deus PereiraR$ 359,92R$ 359,92R$ 359,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.
127825/06/2025SEI 00242.001966/2025-88OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 5.141,70R$ 5.141,70R$ 5.141,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.
127925/06/2025SEI 00242.001977/2025-68OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.381,12R$ 2.381,12R$ 2.381,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.
128025/06/2025SEI 1965/2025-33OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.290,72R$ 3.290,72R$ 3.290,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.