| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1308 | 27/06/2025 | PAD 0330/2024 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Prius Informador Juridico Ltda | R$ 417,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417,00 |
| Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 834,00
Valor Mensal R$ 69,50
(R$ 417,00 (6 meses). |
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| 1282 | 26/06/2025 | SEI 2028/2025-03 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Buenos Aires - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025. |
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| 1283 | 26/06/2025 | SEI 2029/2025-40 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 661/2025. Período 01/07 a 06/07/2025. |
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| 1284 | 26/06/2025 | SEI 2030/2025-74 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.533,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025. |
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| 1285 | 26/06/2025 | SEI 2031/2025-19 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 6.356,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.356,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 660/2025. Período 01/07 a 06/07/2025. |
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| 1286 | 26/06/2025 | SEI 2027/2025-51 | Ordinário | Diárias de Servidores | Sayonara de Almeida Paula | R$ 2.133,23 | R$ 2.133,23 | R$ 2.133,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025. |
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| 1287 | 26/06/2025 | SEI 2033/2025-16 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 2.133,23 | R$ 2.133,23 | R$ 2.133,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025. |
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| 1288 | 26/06/2025 | SEI 00242.002000/2025-68 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 22,08 | R$ 22,08 | R$ 22,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425375 e 359717357, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416253 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 429. |
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| 1289 | 26/06/2025 | SEI 00242.002000/2025-68 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 4,17 | R$ 4,17 | R$ 4,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 355425376 , que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 364416254 de competencia 06/2025 da Subseção de Carruaru Sala 430. |
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| 1290 | 26/06/2025 | SEI 00242.002035/2025-05 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 9,43 | R$ 9,43 | R$ 9,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em atraso das NFSe 353374371, que esta cobrando encargos de multa e juros na NFSe 363716935 de competencia 06/2025 da Subseção de Ouricuri. |
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| 1292 | 26/06/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 388.669,48 | R$ 2.792,46 | R$ 2.792,46 | R$ 0,00 | R$ 385.877,02 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 1293 | 26/06/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 309.540,12 | R$ 5.702,47 | R$ 5.702,47 | R$ 0,00 | R$ 303.837,65 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 1294 | 26/06/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 190.560,00 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 173.160,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. |
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| 1274 | 25/06/2025 | SEI 00242.001972/2025-35 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 1.234,02 | R$ 1.234,02 | R$ 1.234,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. |
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| 1275 | 25/06/2025 | SEI 00242.001970/2025-46 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 822,68 | R$ 822,68 | R$ 822,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE. |
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| 1276 | 25/06/2025 | SEI 1965/2025-33 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 242,31 | R$ 242,31 | R$ 242,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025. |
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| 1277 | 25/06/2025 | SEI 00242.001969/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Paulo Willian de Deus Pereira | R$ 359,92 | R$ 359,92 | R$ 359,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF. |
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| 1278 | 25/06/2025 | SEI 00242.001966/2025-88 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 5.141,70 | R$ 5.141,70 | R$ 5.141,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. |
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| 1279 | 25/06/2025 | SEI 00242.001977/2025-68 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 2.381,12 | R$ 2.381,12 | R$ 2.381,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025. |
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| 1280 | 25/06/2025 | SEI 1965/2025-33 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.290,72 | R$ 3.290,72 | R$ 3.290,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025. |
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