Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
180023/10/2024PORTARIA Nº 01837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.
180123/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucieno de Moura SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
180223/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.
180323/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180423/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180523/10/2024PAD Nº 0439/2022OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 6,94R$ 6,94R$ 6,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu
180623/10/2024PORTARIA Nº 01845/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGuilherme Fernando de Moura SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180723/10/2024PORTARIA Nº 01837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.
180823/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
180923/10/2024PORTARIA Nº 01835/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181023/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181123/10/2024PORTARIA Nº 01835/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181223/10/2024PORTARIA Nº 01843/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181323/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181423/10/2024PORTARIA Nº 01834/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181523/10/2024PORTARIA Nº 01692/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.881,95R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.
181623/10/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.296,77R$ 2.296,77R$ 866,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024.
181723/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181823/10/2024PORTARIA Nº 01832/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.
181923/10/2024PAD Nº 0380/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 15.510,00R$ 13.610,88R$ 13.610,88R$ 0,00R$ 1.899,12
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00.